Ley– Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016

I

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid fundamentan su marco normativo básico en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en el Estatuto de Autonomía, la Ley General Presupuestaria, la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indispensable de la misma, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, limitado rigurosamente a materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los presupuestos y de la política económica del Gobierno.

Los presentes presupuestos se elaboran de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea.

Asimismo, en estos presupuestos se consignan los preceptos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha elevado el nivel de exigencia de transparencia e información pública a todas las Administraciones, considerándola eje fundamental de toda acción política. Este requerimiento se extiende sobre todos los ámbitos de actuación administrativa, incluido el presupuestario como instrumento para la ejecución de las políticas públicas.

En este contexto, con el propósito fundamental de atender al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y transparencia, que recorren el espíritu de la legislación vigente, se consolida la nueva estructura presupuestaria trazada en los presupuestos anteriores, que proporciona un mayor grado de concreción en la información suministrada sobre los distintos estados de gastos y permite una mejor rendición de cuentas a distintas Instituciones y Administraciones Públicas, así como un exhaustivo seguimiento y control de actuaciones específicas.

Dentro de este marco normativo, se persigue garantizar la sostenibilidad financiera, reforzar el compromiso con la estabilidad presupuestaria y fortalecer una política económica orientada al crecimiento económico. El logro de estos objetivos contribuirá a sentar las bases económicas, fiscales, laborales y sociales para seguir avanzando en la creación de empleo en esta Comunidad.

II

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016 se ha elaborado en un contexto de recuperación económica y atendiendo a las previsiones de crecimiento, que se mantienen en la senda del 3% en 2016, así como al objetivo de estabilidad presupuestaria, fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo de Ministros en el 0,3% del PIB, a la regla de gasto y al objetivo de deuda pública.

La Comunidad de Madrid ha desempeñado un papel principal en el avance económico del conjunto nacional, fruto del importante esfuerzo de los madrileños. Esta región se ha afianzado como propulsora del crecimiento de la economía nacional y de destino del 70% de la inversión extranjera que se hace en España, gracias a las políticas económicas aplicadas, basadas en la eficiencia en el gasto, la estabilidad presupuestaria, la rebaja de impuestos, la eliminación de trabas y la liberalización de la economía.

Además, la Comunidad de Madrid continúa siendo la región más solidaria pues es la región que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, con una aportación actual del 74,15% de la transferencia neta a dicho fondo, que crece año tras año.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016 se constituyen como un instrumento al servicio de la consolidación económica y la creación del empleo, y mantienen el redimensionamiento de la actividad de esta región con el objetivo de ser más eficientes y conseguir ahorros en aquellos gastos no esenciales para los ciudadanos, y así cumplir con los compromisos adquiridos por el Gobierno Regional con los ciudadanos, al tiempo que se mantienen unos impuestos bajos.

Estos Presupuestos para 2016 están orientados, un año más, a reforzar el gasto social, y garantizan unos servicios públicos de máxima calidad, pues se destina casi el 90% del presupuesto a priorizar el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, subvención del transporte público y al desarrollo de las políticas de empleo, que mejoren la empleabilidad de los trabajadores y estimulen la contratación.

En definitiva, este proyecto traza unos presupuestos serios y eficientes, que reforzarán la creación de empleo y la dinamización económica, con el mantenimiento de unos excelentes servicios públicos, prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El presupuesto para el ejercicio 2016 en materia de Sanidad tiene un objetivo primordial: mantener un sistema sanitario público, universal y gratuito de alta calidad. Por ello, mejorar la accesibilidad y la calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid son objetivos prioritarios para afianzar un modelo de sanidad cercana, humanizada, accesible y eficaz, que mejore su eficiencia a través de la profesionalización de la gestión y que avance hacia las metas de excelencia que se marca el Gobierno de la Región, esto es, prestar una asistencia sanitaria de alta calidad y optimizar la eficiencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público.

En el ámbito de las infraestructuras sanitarias se va a realizar un especial esfuerzo inversor, siendo objetivo prioritario impulsar las reformas de las infraestructuras que lo requieran, mejorar y sustituir el equipamiento médico de los centros, y emprender la apertura de nuevos centros de salud. Al mismo tiempo, en la Atención Primaria se mejorará la dotación de recursos humanos teniendo en cuenta los incrementos poblacionales y el grado de utilización de los servicios en los diferentes Centros de Salud, fomentando la atención integral y la continuidad asistencial.

Cuatro grandes principios estratégicos guían la política educativa y tienen su reflejo en el presupuesto para el año 2016: la búsqueda de la calidad, la libertad, la igualdad de oportunidades y el diálogo. En este sentido, se va a dar continuidad, con afán siempre de mejora, a programas que son o han sido seña de identidad de nuestro sistema educativo y de su calidad.

Para ello, la Comunidad seguirá extendiendo la enseñanza bilingüe, tanto en centros de primaria como en institutos y ofreciendo ciclos formativos de grado superior en Formación Profesional bilingües; se mantendrán los programas innovación y enriquecimiento educativo, tales como el Bachillerato de excelencia, los institutos de innovación tecnológica, los institutos deportivos, los campeonatos escolares y otros programas deportivos; se sigue apostando por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo; se garantiza el principio de libre ejercicio de elección de tipo de educación y de centro por parte de las familias; se incrementa el presupuesto destinado a becas y ayudas para la enseñanza no universitaria y se dotan créditos para la financiación de la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria, y el apoyo a la actividad investigadora. Por último, se continuará trabajando en la promoción juvenil y de iniciativas emprendedoras y actividades combinadas de juventud y deporte.

El compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con las políticas sociales, especialmente, con los madrileños más desfavorecidos, se materializa en un importante esfuerzo en el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para el año 2016. Esto se traducirá, principalmente, en las actuaciones referidas a la renta mínima de inserción; a las prestaciones por dependencia; a la mejora de la calidad de los centros propios; al fortalecimiento de la red de atención especializada a las personas con discapacidad; a las ayudas al voluntariado; a la formación de los profesionales de la Red de Atención integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid y a la asistencia y protección social a las personas tuteladas. Al tiempo que se consolidan los recursos de atención a la familia y a la infancia, y las actuaciones dirigidas a la integración de los inmigrantes.

Por su parte, la política de seguridad continuará con el proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), cuyo principal objetivo es contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño en 110 municipios, en los que está implantado, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales adscritos a las Brigadas, el suministro de vehículos, combustible y el servicio de comunicaciones.

En el campo de la protección ciudadana, se insistirá con las actuaciones relativas a la mejora y modernización de los medios materiales adscritos al Cuerpo de Bomberos que redunden en una respuesta más segura, rápida y eficaz en sus intervenciones. La vigilancia y extinción de incendios se seguirá articulando a través del Plan INFOMA. Se ampliarán los medios humanos y materiales del Cuerpo de Bomberos y se pondrá en funcionamiento un nuevo parque de bomberos en Valdemoro.

Para la mejora de la Administración de Justicia, en 2016, se pondrán en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal y la nueva Oficina Fiscal. Además, se continuará con el esfuerzo realizado de dotación de medios materiales y humanos para los órganos judiciales y se incrementará de manera importante la dotación destinada a la justicia gratuita.

La creación de la Oficina de Cultura y Turismo permitirá aplicar una política transversal de la cultura y trabajar en posicionar a la Comunidad de Madrid en un referente cultural y también turístico en el escenario nacional e internacional. Para ello se realiza un importante esfuerzo presupuestario destinado a la protección, conservación y difusión del importante patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, y para la promoción y programación de las artes escénicas, música, cine, así como a las actividades museísticas y expositivas. Asimismo, los objetivos en materia de turismo se concentran en la creación de una marca única turística Madrid, la mejora de la competitividad de las empresas y sectores turísticos, y la promoción de la comercialización de los productos y destinos turísticos.

En materia de políticas activas de empleo, se incrementa la dotación presupuestaria en más de un 25 por ciento, dando absoluta prioridad al empleo, y se trabajará en fomentar las oportunidades de acceso al mercado laboral, mejorar la capacitación profesional de los trabajadores e impulsar las iniciativas emprendedoras. En concreto, se pondrá en marcha la "Estrategia de Madrid por el Empleo", para atender al refuerzo y modernización en la gestión de la intermediación laboral, al estímulo de la contratación y a la articulación de una oferta formativa de calidad, renovada y adecuada a las necesidades reales tanto de los trabajadores como de la demanda de mano de obra de las empresas madrileñas.

En materia de política económica y tecnológica, se seguirá avanzando en la creación de un entorno económico favorable a la actividad empresarial, por medio de instrumentos que favorezcan la competitividad de nuestra economía y el liderazgo tecnológico, y en el establecimiento de medidas que fomenten la promoción empresarial, la competitividad y la aplicación de las nuevas tecnologías y gestión del conocimiento, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

Desde la Comunidad de Madrid se seguirán apoyando todas aquellas medidas encaminadas a la generación de empresas, a la modernización y mejora de la competitividad del tejido productivo y a la internacionalización empresarial y a la atracción de inversiones, como elemento fundamental e imprescindible para el crecimiento económico de nuestra región.

En el sector del comercio, la estrategia fundamental irá dirigida a la modernización, promoción y dinamización del sector comercial, artesano y ferial, estableciendo como objetivos la mejora de la competitividad de las pymes comerciales, la incorporación de las nuevas tecnologías en sus procesos de negocio y la capacidad de acceso a la financiación.

Por lo que se refiere a la industria, se mantiene la política de apoyo a la competitividad del sector industrial y priorizando la seguridad industrial, energética y minera. En el ámbito energético, se mantendrán los planes de ahorro y mejora de la eficiencia energética,

asegurando la fiabilidad y seguridad del suministro energético y el impulso de las energías renovables.

En materia de medio ambiente, como objetivos primordiales se fijan los siguientes: la puesta en marcha del Plan de Empleo Verde, el desarrollo de actuaciones relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, el fomento de la gestión integral del agua, el compromiso con la eficiencia energética a través de diversas ayudas, el impulso de la agricultura y ganadería regionales, la elaboración de una nueva ley del suelo y el avance de las nuevas tecnologías.

El programa de actuaciones para el año 2016 en materia de transporte tiene un fuerte componente social, pues se amplía el límite de edad del Abono de Transportes Joven y su tarifa plana para jóvenes y desempleados de larga duración, y se congelan las tarifas del transporte público. En cuanto a la inversión programada, cabe destacar las obras en la red de Metro de accesibilidad universal en las estaciones de Sol y Moncloa y las de la nueva estación de Arroyo Fresno, además de la ampliación del número de trenes y otras obras encaminadas a ofrecer un servicio de calidad a los madrileños, basado en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. También se trabajará en la seguridad vial y la supresión de puntos negros.

Por lo que respecta a la política de vivienda, se continuará luchando contra la exclusión residencial, a través de un parque específico de viviendas de emergencia social, el incremento en 400 nuevas viviendas de protección pública del parque de la Agencia de Vivienda Social y la adaptación de las rentas de más de 23.000 familias inquilinas de esta Agencia.

En otro contexto, se incrementa el presupuesto para ayudas al alquiler y se convocarán ayudas para la eficiencia energética, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana. Además, se pondrá en funcionamiento la Oficina de mediación en conflictos hipotecarios y se promoverán acuerdos con bancos y empresas propietarias de viviendas vacías con el objetivo de que los madrileños puedan acceder a ellas a precios asequibles.

III

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus organismos autónomos, de sus empresas públicas y entes públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se incluyen las fundaciones y los consorcios a los efectos de las exigencias de transparencia de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Igualmente, se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de las exigencias de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el Gobierno mantiene en el presupuesto para 2016 la existencia de un «Fondo de Contingencia» como Capítulo 5 de gastos, dentro de la Sección 26, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional.

El Capítulo III contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. En aplicación de la le-

gislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015. Se exceptúa de esta previsión a los Altos Cargos, que ven congeladas sus retribuciones en el presente ejercicio. Adicionalmente, de acuerdo con la posibilidad de carácter básico que contempla el Estado, se incluye una previsión dirigida a la recuperación parcial de los importes efectivamente dejados de percibir por los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2016, en cumplimiento de la normativa básica y, con carácter general, se fija la tasa de reposición en un máximo del 100 por cien en los sectores determinados por la normativa estatal, entre los que destaca, por poner dos ejemplos, la asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales o la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo, estableciendo para el resto una tasa de reposición del 50 por ciento. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, básicamente, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el Capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan, fundamentalmente, los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2016.

El régimen presupuestario de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades públicas se recogen en el Capítulo III.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a sus créditos.

En el Capítulo V, se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2016.

En el Título V, "Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se establece el mantenimiento de la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Dicho informe será preceptivo en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, se mantiene la vigencia de las disposiciones de la Ley 4/2012, de 4 de julio, sobre arrendamientos de inmuebles a disposición de organizaciones sindicales, o la suspensión de determinadas normas convencionales, y se establece la limitación de subvenciones a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales para gastos de funcionamiento.

Como novedad, se regula la contratación de personal en empresas públicas, fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid. Además, se incorpora una disposición adicional que regula la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid.

Por último, en las disposiciones finales se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

De los gastos de personal

De las operaciones financieras

Procedimientos de gestión presupuestaria

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

De las tasas

ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA DE MADRID

911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

911O CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

04 CULTURA Y TURISMO

331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA

DE CULTURA Y TURISMO 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 432A TURISMO

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN

DEL MENOR INFRACTOR 131M POLÍTICA INTERIOR 132A SEGURIDAD 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 334D ASUNTOS TAURINOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS

921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

422B INDUSTRIA 431A COMERCIO 433A ECONOMÍA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.

EMPLEO Y HACIENDA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

232A JUVENTUD

321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO

ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO

UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

DEPORTIVA 466A INVESTIGACIÓN

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO

AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

17 SANIDAD

311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

MADRILEÑO DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y

CENTROS DE DÍA

231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA

EN CENTROS 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y

PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS

SOCIALES Y FAMILIA 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

20 POLÍTICAS DE EMPLEO

241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA

ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 494M TRABAJO 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.

EMPLEO Y HACIENDA

25 DEUDA PÚBLICA

951M ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

929N GESTIÓN CENTRALIZADA

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

912N CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS

(en euros)

14 TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

PROYECTO DESCRIPCIÓN ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE

2001/000827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

140140000 261A 78402 10.000

2001/000827 REHABILITACIÓN

DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

140140000 261A 78403 40.000

Total Sección 50.000

GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

11013 921N 46201 932.780 1001 41301

11018 921V 22602 10.000 1001 49205

1001 79110

11018 921V 22706 106.398 1001 49205

1001 79110

11018 921V 22709 13.000 1001 49205

1001 79110

11018 921V 28001 20.000 1001 49205

1001 79110

Total Sección 1.082.178

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

12010 463A 77301 2.500.000 1001 79110

12010 463A 79002 17.000.000 1001 79110

Total Sección 19.500.000

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

14014 261A 48310 17.040.000 1001 70003

14014 261A 78400 3.300.000 1001 70003

14014 261A 78402 23.034.354 1001 70003

1001 70004

14202 261B 62100 6.500.000 1001 79110

14203 453N 48300 1.081.611.753 1011 40303

Total Sección 1.131.486.107

(en euros)

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

15012 323M 48399 12.000.000 1001 49206

15014 466A 48135 200.000 1001 79110

15014 466A 78011 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78012 875.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78013 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78014 875.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78015 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78016 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78017 825.000 1001 49205 1001 79110

15014 466A 78200 13.060.000 1001 49205 1001 79110

Total Sección 31.135.000

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

16010 456A 28001 41.322 1001 49004

16010 456A 60105 1.823.187 1001 79004

16010 456A 60107 158.000 1001 79004

16010 456A 61103 49.587 1001 79004

16010 456A 61105 5.016.529 1001 79004

16010 456A 64003 20.661 1001 79004

1001 79004

16014 411A 22706 233.056 1001 49004

16014 411A 48099 1.350.000 1001 40300

1001 49004

16014 411A 60107 165.289 1001 79004

16014 411A 60199 49.587 1001 79004

16014 411A 61104 12.397 1001 79004

16014 411A 64100 25.000 1001 70302

16014 411A 64103 181.818 1001 79004

16014 411A 76309 1.500.000 1001 79004

16014 411A 77303 835.000 1001 70302

16014 411A 77306 6.486.000 1001 79004

16014 411A 78009 1.000.000 1001 79004

16014 411A 79000 2.150.000 1001 79004 1001 79108

16206 467A 26009 45.000 1013 49004

16206 467A 28001 70.000 1013 49004

16206 467A 64003 1.214.605 1013 70408

Total Sección 22.427.038

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

19001 239M 63301 1.185.000 1001 79110

19010 232C 25401 1.826.573 1001 49205

19010 232E 22709 322.750 1001 49205

19010 232E 26002 30.000 1001 49205

19010 232E 48200 3.360.000 1001 49205

19011 231D 62302 51.161 1001 79110

19011 231D 63100 639.320 1001 79110

19011 231D 63301 295.150 1001 79110

19011 231D 63308 215.790 1001 79110

19011 231I 25401 5.000.000 1001 40401

19011 231I 46309 5.000.000 1001 40401

19011 231I 48399 150.000.000 1001 40401

19012 231A 25401 7.000.000 1001 49205

19012 231A 63100 100.000 1001 79110

19012 231A 63301 120.000 1001 79110

19012 231C 63301 341.602 1001 79110

19012 231F 25401 7.000.000 1001 49205

19012 231F 26002 2.602.797 1001 49205

19012 231F 48200 1.000.000 1001 49205

19012 231F 63100 159.000 1001 79110

19012 231F 63301 60.250 1001 79110

19013 232B 22706 250.000 1001 49205

19013 232B 22804 20.000 1001 49205

19013 232B 25400 2.935.623 1001 49205

19013 232B 26002 368.797 1001 49205

19013 232B 26004 1.638.933 1001 49205

19013 232B 28001 700.000 1001 49205

19102 231G 63301 180.000 1001 79110

19102 239N 63104 309.000 1001 79110

Total Sección 192.711.746

20 POLÍTICAS DE EMPLEO

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

20002 241N 22706 150.000 1001 49205

20002 241N 26002 2.480.000 1001 41401

1001 49205

20002 241N 28001 350.000 1001 49205

20002 241N 47200 27.134.186 1001 41400

20002 241N 47202 500.000 1001 41400

20002 241N 48200 240.000 1001 41400

20002 241N 77400 950.000 1001 41400

20015 241M 22706 1.465.809 1001 41402

1001 49205

20015 241M 22809 706.400 1001 49205

20015 241M 26002 12.041.909 1001 41400

20015 241M 28001 875.034 1001 41400

1001 49205

20015 241M 47200 50.678.400 1001 41409

1001 49206

20015 241M 47202 56.016.008 1001 41400

20015 241M 47399 1.945.889 1001 41400

1001 49205

20015 241M 48099 33.600.000 1001 41400

20015 241M 49102 150.000 1001 41400

20015 241M 62105 5.000.000 1001 41402

20015 241M 62300 75.000 1001 41402

20015 241M 62303 40.000 1001 41402

20015 241M 62308 71.240 1001 41402

20015 241M 62399 100.000 1001 41402

20015 241M 62500 400.000 1001 41402

20015 241M 62501 59.376 1001 41402

20015 241M 62502 364.724 1001 41402

20015 241M 62802 220.000 1001 41402

20015 241M 63100 200.000 1001 41402

20015 241M 63500 400.000 1001 41402

20015 241M 64001 220.370 1001 41402

20015 241M 64010 400.000 1001 41402

20015 241M 77309 170.000 1001 49205

20017 241A 22109 162.000 1001 41403

20017 241A 22706 260.000 1001 41403

20017 241A 23001 5.000 1001 41403

20017 241A 23100 10.000 1001 41403

20017 241A 26002 11.133.185 1001 41401 1001 41403

20017 241A 28001 1.450.000 1001 41401 1001 41403

20017 241A 46200 15.000.000 1001 49206

20017 241A 47201 55.711.795 1001 41401

20017 241A 49101 15.000.000 1001 41401

Total Sección 295.736.325

MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2016, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

1- EDUCACIÓN INFANTIL

1. Educación infantil primer ciclo

   Importe total anual (hasta un máximo de) ............................................... 41.738,64

2. Educación infantil segundo ciclo

   (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 42.367,22 Gastos variables ........................................................................................ 4.520,34 Otros gastos .............................................................................................. 6.909,17 Importe total anual ................................................................................... 53.796.73

   2. - EDUCACIÓN PRIMARIA

      (Ratio 1,20:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 43.453,56 Gastos variables ........................................................................................ 4.661,70 Otros gastos .............................................................................................. 6.909,17 Importe total anual ................................................................................... 55.024,43

   3. - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. Primer y segundo cursos: maestros (Ratio 1,49:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 56.881,40

   Gastos variable .......................................................................................... 5.643,56 Otros gastos .............................................................................................. 8.344,13 Importe total anual ................................................................................... 70.869,09

2. Primer y segundo cursos: Licenciados (Ratio 1,49:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 60.499,41 Gastos variable .......................................................................................... 5.775,37 Otros gastos .............................................................................................. 8.344,13 Importe total anual ................................................................................... 74.618,91

3. Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 60.499,41 Gastos variable .......................................................................................... 9.536,72 Otros gastos .............................................................................................. 9.207,33 Importe total anual ................................................................................... 79.243,46

   4. - ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

1. Apoyos de Integración

   a.1) Educación Infantil (Ratio 1:1)

   Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.863,54 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual.....................................................................41.247,84

   a.2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

   Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05

   a.3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

   Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30

   Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos, hasta un máximo ................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05

2. Compensación educativa:

   b.1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

   Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ......................... 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos .............................................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 41.269,05

   b.2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 38.175,44 Gastos variables ........................................................................................ 3.884,75 Otros gastos .............................................................................................. 1.173,00 Importe total anual ................................................................................... 43.233,19

   b.3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 59.630,20 Gastos variables ........................................................................................ 6.241,67 Otros gastos ............................................................................................ 10.413,51 Importe total anual ................................................................................... 76.285,38

3. Personal Complementario

   Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

   Motóricos, hasta un máximo .................................................................... 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo ..................................................................... 22.904,95 Otros, hasta un máximo ........................................................................... 28.682,25

   5. - EDUCACIÓN ESPECIAL

1. Educación Infantil

   (Ratio 1,17:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 42.367,22

   Gastos variables ........................................................................................ 4.520,34 Otros gastos .............................................................................................. 7.368,14 Importe total anual ................................................................................... 54.255,70

   Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

   Psíquicos ................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 20.311,46 Auditivos .................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes ........................................................................................ 28.682,25

   Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48 b) Educación Básica

   (Ratio 1,20:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 43.453,56 Gastos variables ........................................................................................ 4.661,70 Otros gastos .............................................................................................. 7.368,14 Importe total anual ................................................................................... 55.483,40

   Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

   Psíquicos ................................................................................................. 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 20.311,46 Auditivos .................................................................................................. 22.904,95 Plurideficientes ........................................................................................ 28.682,25

   Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

3. Programas de formación para la transición a la vida adulta

   c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)

   En unidades de psíquicos/auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 36.211,30 Gastos variables ........................................................................................ 2.609,27 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 49.306,68

   c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

   En unidades de psíquicos/auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 72.422,60 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 88.127,24

   c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social, y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

   Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94

   Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)....... 1.256,48

4. Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales (Ratio 2:1)

   Primer curso y Segundo curso

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 72.422,60 Gastos variables ........................................................................................ 5.218,53 Otros gastos ............................................................................................ 10.486,11 Importe total anual ................................................................................... 88.127,24

   Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

   Psíquicos ................................................................................................. 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad ......................................... 35.758,58 Auditivos .................................................................................................. 29.813,03 Plurideficientes ........................................................................................ 44.111,94

   Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno).......1.256,48

   6. - FORMACION PROFESIONAL

1. Formación Profesional Básica (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

   Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso ............................................................................................ 60.093,37 Segundo curso ........................................................................................ 60.093,37

   Gastos variables (módulo medio por curso)

   Primer curso .............................................................................................. 6.999,81 Segundo curso........................................................................................... 6.999,81

   Otros gastos (Primer y segundo curso)

   Acceso y conservación de instalaciones deportivas .................................. 8.688,61 Actividades agropecuarias ........................................................................ 9.768,16 Actividades de panadería y pastelería ....................................................... 9.768,16 Actividades domésticas y limpieza de edificios ......................................... 9.768,16 Actividades marítimo- pesqueras ........................................................... 12.056,72 Agrojardinería y composiciones florales .................................................... 9.768,16 Alojamiento y lavandería ........................................................................... 9.157,65 Aprovechamiento forestales ...................................................................... 9.768,16 Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel .................................... 9.111,63 Artes gráficas ........................................................................................... 11.252,95 Carpintería y mueble ............................................................................... 10.610,19 Cocina y restauración ................................................................................ 9.768,16 Electricidad y electrónica ......................................................................... 10.413,51 Fabricación de elementos metálicos ....................................................... 10.610,19 Fabricación y montaje .............................................................................. 12.056,72 Industrias alimentarias ............................................................................... 9.111,63 Informática de oficinas ............................................................................. 10.989,18 Informática y comunicaciones ................................................................. 10.989,18 Instalaciones electrotécnicas y mecánicas ................................................ 9.768,16 Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo ...................... 10.610,19 Mantenimiento de vehículos .................................................................... 10.610,19 Mantenimiento de viviendas ...................................................................... 9.768,16 Peluquería y estética ................................................................................. 9.111,63 Reforma y mantenimiento de edificios ....................................................... 9.768,16 Servicios administrativos ........................................................................... 9.199,71 Servicios comerciales ................................................................................ 9.199,71 Tapicería y cortinaje .................................................................................. 9.111,63 Vidriería y alfarería .................................................................................. 12.056,72

2. Ciclo formativo de grado medio b.1) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio hasta 1,56:1)

   Salarios de personal docente incluidas cargas sociales Primer curso ............................................................................................ 63.341,66 Segundo curso........................................................................................................ - Gastos variables Primer curso ............................................................................................. 7.378,18 Segundo curso........................................................................................................ - Otros gastos: ............................................................. según grupo de financiación.

   GRUPO 1. Ciclos formativos de:

   Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural. Estética Personal Decorativa.

   Primer curso ............................................................................................ 12.490,88 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

   GRUPO 2. Ciclos formativos de:

   Buceo a Media Profundidad. Cuidados Auxiliares de Enfermería. Elaboración de Productos Lácteos. Laboratorio.

   Laboratorio de Imagen.

   Matadero y Carnicería-Charcutería. Molinería e Industrias Cerealistas.

   Primer curso ............................................................................................ 14.915,89 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

   GRUPO 3. Ciclos formativos de:

   Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Operaciones de Ennoblecimiento Textil.

   Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso de Pasta de Papel. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Transformación de Madera y Corcho.

   Primer curso ............................................................................................ 17.752,03 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

   GRUPO 4. Ciclos formativos de:

   Calzado y Marroquinería.

   Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Fundición.

   Impresión en Artes Gráficas.

   Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada. Producción de Tejidos de Punto.

   Tratamientos Superficiales y Térmicos.

   Primer curso ............................................................................................ 20.538,56 Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

   GRUPO 5. Ciclos formativos de:

   En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

   GRUPO 6. Ciclos formativos de:

   Operaciones de Cultivo Acuícola.

   Primer curso ............................................................................................ 17.752,03 Segundo curso........................................................................................... 5.127,04

   GRUPO 11. Ciclos formativos de:

   En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

   GRUPO 12. Ciclos formativos de:

   Comercio.

   Segundo curso........................................................................................... 3.170,50

   b.2) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro/ratio 0,54:1 períodos de formación en la empresa)

   Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso ............................................................................................ 56.439,05 Segundo curso......................................................................................... 56.439,05

   Gastos variables (módulo medio por curso)

   Primer curso ............................................................................................. 6.702,67 Segundo curso........................................................................................... 6.702,67

   Otros gastos: ............................................................. según grupo de financiación.

   GRUPO 7. Ciclos formativos:

   Aceites de Oliva y Vinos.

   Aprovechamiento y conservación del Medio Natural. Atención a personas en situación de Dependencia. Caracterización.

   Emergencias Sanitarias.

   Estética y Belleza.

   Explotaciones Ganaderas.

   Farmacia y Parafarmacia.

   Jardinería y Floristería.

   Obras de Albañilería.

   Obras de Hormigón.

   Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Operaciones de Laboratorio.

   Pesca y Transporte Marítimo.

   Planta Química.

   Servicios en Restauración.

   Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural.

   Primer curso ............................................................................................ 11.935,43 Segundo curso......................................................................................... 13.634,90

   GRUPO 8. Ciclos formativos de:

   Acabados de Construcción. Cocina y Gastronomía. Explotaciones Agrarias Extensivas.

   Explotaciones Agrícolas Intensivas.

   Instalaciones de Telecomunicaciones.

   Operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del Buque. Panadería, Repostería y Confitería.

   Sistemas Microinformáticos y Redes.

   Primer curso ............................................................................................ 13.888,82 Segundo curso......................................................................................... 15.532,81

   GRUPO 9. Ciclos formativos de:

   Instalaciones de Producción de Calor. Instalaciones frigoríficas y de climatización.

   Primer curso ............................................................................................ 16.005,22 Segundo curso......................................................................................... 17.757,51

   GRUPO 10. Ciclos formativos de:

   Impresión gráfica.

   Joyería.

   Mantenimiento de material rodante ferroviario. Mantenimiento electromecánico. Mecanizado.

   Postimpresión y Acabados Gráficos. Preimpresión digital.

   Preimpresión en Artes Gráficas.

   Soldadura y Calderería.

   Primer curso ............................................................................................ 18.513,62 Segundo curso......................................................................................... 19.852,15

   GRUPO 13. Ciclos formativos de:

   Peluquería y Cosmética Capilar.

   Primer curso ............................................................................................ 16.753,48 Segundo curso......................................................................................... 18.012,06 GRUPO 14. Ciclos formativos de:

   Instalación y Amueblamiento.

   Primer curso ............................................................................................ 16.433,52 Segundo curso......................................................................................... 17.757,51

   GRUPO 15. Ciclos formativos de:

   Confección y Moda.

   Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

   Primer curso ............................................................................................ 20.273,19 Segundo curso......................................................................................... 21.531,79

   GRUPO 16. Ciclos formativos de:

   Electromecánica de Vehículos Automóviles.

   Primer curso ............................................................................................ 20.401,22 Segundo curso......................................................................................... 21.627,79

   GRUPO 17. Ciclos formativos de:

   Actividades comerciales.

   Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa.

   Primer curso ............................................................................................ 23.408,98 Segundo curso......................................................................................... 24.635,54

   8. - BACHILLERATO

      (Ratio 1,64:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales ........................ 66.589,95 Gastos variables ...................................................................................... 12.784,66 Otros gastos .............................................................................................. 9.356,85 Importe total anual ................................................................................... 88.731,46

   9. - OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

      De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha

      financiación podrá justificarse tanto con el personal que preste servicios directamente en el centro como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.

1. FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

   1. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual.... ................................................................................................................ 4.755,28 €

   2. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato, más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual..... ........................................ 4.755,28 €

   3. - A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ..................... 3.078,27 €

   4. - A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ............................ 3.078,27 €

2. FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

   1. - A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ...... 1.998,26 € 2.- A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual ............................................. ....4.995,66 €

   3. - A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ....................... 1.998,26 €

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL DEL ARTÍCULO 3.3

Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación

Canal Energía, S.L.

Canal Energía Generación, S.L.

Canal Energía Comercialización, S.L.

Canal Energía Distribución, S.L.

Canal Gas Distribución, S.L.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2016

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS

SUMARIO

1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS 2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

2. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

3. INGRESOS

   1. CENTRO Y CAPÍTULO SIN CONSOLIDAR 2. CENTRO Y SUBCONCEPTO SIN CONSOLIDAR

4. GASTOS

   1. SERVICIO Y CAPÍTULO CONSOLIDADO 2. ARTÍCULO Y SECCIÓN CONSOLIDADO 3. CAPÍTULO CONSOLIDADO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      A002 ASAMBLEA DE MADRID A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1009 MADRID 112 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1018 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 1019 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 1020 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 1021 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 1022 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 1023 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 1024 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 1025 HOSPITAL DE FUENLABRADA 2005 CANAL DE ISABEL II 2006 RADIO TELEVISIÓN MADRID 2007 HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A. 2008 HISPANAGUA, S.A. 2009 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A. 2011 MADRID ACTIVA S.A.U. 2012 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 2013 TURMADRID, S.A. 2014 ARPROMA, ARRENDAMIENTOS Y PROMOCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A. 2015 METRO DE MADRID, S.A. 2016 GEDESMA, S.A., GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID 2017 CANAL EXTENSIA, S.A. 2020 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN 2022 CANAL ENERGÍA, S.L. 2023 CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L. 2024 CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. 2025 CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L. 2026 CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L. 2029 NUEVO ARPEGIO, S.A. 2052 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 2084 CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U. 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 1026 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      2001 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2002 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 2039 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 2044 FUNDACIÓN FELIPE II 2053 FUNDACIÓN DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD 2054 FUNDACIÓN IMDEA AGUA 2055 FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN 2056 FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA 2057 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES 2058 FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA 2059 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS 2060 FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE 2061 FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO 2062 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2063 FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 2064 FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 2065 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2068 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN 2069 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS 2070 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS 2071 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE 2072 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE 2073 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2074 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA 2075 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL 2076 FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y EL PATROCINIO SOCIAL 2077 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 2078 FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION 2089 FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES 2080 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 2081 CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO) 2082 CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      SECCIÓN

      DENOMINACIÓN

      ASAMBLEA DE MADRID

      CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

      PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      CULTURA Y TURISMO

      PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

      TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

      EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE

      MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      SANIDAD

      POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

      POLÍTICAS DE EMPLEO

      DEUDA PÚBLICA

      CRÉDITOS CENTRALIZADOS

      CONSEJO CONSULTIVO DE LA COM.MADRID

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

      11 JUSTICIA 112 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA 114 JUSTICIA: OTRAS ACTUACIONES

      114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR 13 SEGURIDAD CIUDADANA 131 ADMINISTRAC.GRAL.DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 131M POLÍTICA INTERIOR 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132A SEGURIDAD 133 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 134 PROTECCIÓN CIVIL 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 14 POLÍTICA EXTERIOR 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 21 PENSIONES 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 231 ACCIÓN SOCIAL 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A JUVENTUD 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239 GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL 24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA INSERCIÓN LABORAL 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR. 25 DESEMPLEO 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 29 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3 PRODUCC.DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 31 SANIDAD 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 312 HOSPITALES,SERVIC.ASISTENC.Y CENTROS DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112 32 EDUCACIÓN 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322 ENSEÑANZA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA

      323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

      324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 33 CULTURA 331 ACTUACIONES GENERALES

      331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMIN. OFIC. CULTURA Y TURISMO 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 334D ASUNTOS TAURINOS 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 336B GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 337 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIST.-ART. 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 411 AGRICULTURA Y GANADERÍA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 422 RECONVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL. 422B INDUSTRIA 43 COMERCIO,TURISMO Y PYMES 431 COMERCIO 431A COMERCIO 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432A TURISMO 433 DESARROLLO ECONOMÍA REGIONAL 433A ECONOMÍA 44 SUBVENCIONES AL TRANSPORTE 45 INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR. 453 INFRAESTR.Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

      456A MEDIO AMBIENTE 456M DIR.Y GEST.ADM.M.AMB,ADM.LOCAL Y ORD.TERRIT. 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 46 INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELAC.CON LOS SERV. 463 INVESTIGACIÓN BÁSICA

      463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 466 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELAC.EDUCACIÓN

      466A INVESTIGACIÓN 467 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

      467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM. 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 491 ADMÓN.GRAL.EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 491M DIREC.Y GEST.ADMIN.DE EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 492 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 494 RELACIONES LABORALES 494M TRABAJO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 91 ALTA DIRECCIÓN 911 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911O CÁMARA DE CUENTAS 912 ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA 912N CONSEJO CONSULTIVO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 921 ADMINISTRACIÓN GENERAL 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 921W OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      923 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

      923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 924 ADM.GRAL.DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORT.GOBIERNO 929 IMPREVISTOS,SITUAC.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS 929N GESTIÓN CENTRALIZADA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL 95 DEUDA PÚBLICA 951 DEUDA PÚBLICA 951M ENDEUDAMIENTO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      1 IMPUESTOS DIRECTOS

      10 SOBRE LA RENTA 100 DE LAS PERSONAS FÍSICAS

      10000 TRAMO AUTONÓMICO IRPF 10003 LIQUIDACIÓN IRPF 109 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

      10900 RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10909 LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 11 SOBRE EL CAPITAL 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 11000 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENT.DE CRÉDITO 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENT.DE CRÉDITO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIM.Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. 200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 20000 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIM.ONEROSAS 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 20100 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21001 LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 220 IMPUESTOS ESPECIALES 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 22001 IMPUESTO SOBRE EL TABACO 22002 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 22003 IMPUESTO DE HIDROCARBUROS.TARIFA AUTONÓMICA 22004 IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 22005 IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22009 LIQUIDACIÓN IMPUESTOS ESPECIALES 23 IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 230 IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS 23000 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS 25 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 250 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 25000 IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO 25001 TASA FISCAL DEL JUEGO 25002 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      25003 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS 300 SERVICIOS DE PUBLICAC,ADMIN.Y ORDENAC.DEL JUEGO 30000 INSERCIONES EN B.O.C.M. 30001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO 30002 ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE RADIODIFUS.SONORA 30004 ACTIVID.ADMINISTR.EN MATERIA DE COMUNIC.AUDIOVIS. 30005 INSCRIPCIÓN, MODIFICAC.Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES 30006 TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES 30007 SERVIC.REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COM.MADRID 30008 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS IND. 301 SERVIC.ORDENAC.TTES,EDIFIC.CARRET.Y URBANISMO 30100 ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 30101 ACRED.LAB.ENS.CONTROL CALIDAD EDIFIC.Y OBRAS PÚBL. 30102 OBRAS E INSTAL.EN ZONAS DE DOM.PÚBL.Y PROT.CARR. 30103 INSCRIPC,ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTR.ENT.URB.COLAB. 30104 OCUPAC.DOMIN.PÚBLICO METRO MADRID:TELEFONÍA MÓVIL 30105 TRAMITAC-CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS 30106 DEPÓSITO MERCANCÍAS ANTE JUNTA ARBITRAL DEL TTE. 30107 OCUPAC.Y APROV.DEPEND.ANTIGUO HOSP.DE JORNALEROS 302 SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO 30200 ORDENAC.INSTALAC.Y ACTIV.INDUSTR,ENERG.Y MINERAS 30201 INSPECC.TÉCN.VEHÍC.Y CATALOG.VEHÍCULOS HISTÓRICOS 30203 SERVICIOS ADMINISTRAT.ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS 30204 DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO 30205 TASA AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 30206 CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIP.EXP.LABORAL 303 SERVICIOS CAZA,PESCA,FORESTALES Y APROV.VÍAS PEC. 30300 MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA 30301 EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA, PESCA Y VENTA EJEMPL. 30302 PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES 30303 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 30304 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS 30305 APROVECHAM.ESPEC.FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS 30306 USO Y APROVECH.ESP.RECREAT.Y DEPORT.VÍAS PECUARIAS 30307 OCUPAC.TEMP.Y AUTORIZ.TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS 30308 OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN 304 CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD 30400 INSPECC.Y CONTROL SANIT.DE ANIMALES Y SUS PRODUCT. 30402 AUTORIZ./HOMOLOG:CONTROL SANIT.Y PERS.TTE.SANIT. 30403 EMIS.CERT.MÉDICOS POR CENTR.REG.PREVENC.Y RECONOC.

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      30404 INSPECC,AUDITOR.Y AUTORIZ.ADMIN.DE SALUD PÚBLICA 30405 EXPEDIC.UNID.IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO 30406 P.G.C.UNID.MEDIC.NUCLEAR,RADIOTERAP.Y RADIODIAGN. 30407 AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA 30408 INSPECCIÓN Y CONTROL SANIT.CARNES RESES DE LIDIA 305 PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS 30500 AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA 30501 AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUC.PRODUCTOS SANIT. 30502 CERTIF.DE AUTORIZ.DE DISTRIB.Y COMUNIC.PROD.SANIT. 30503 EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.PUBLICIDAD PROD.SANIT. 30504 EMISIÓN INFORME AUTORIZAC.DISTRIBUIDOR PROD.SANIT. 30505 CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO(B.P.L.) 30506 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA 30507 AUTORIZ.ALMACENES DISTRIB.MEDIC.USO HUMAN.Y VETER. 30508 AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDIC. 30509 INFORME S/PROTOC.ENSAY.CLÍN.COM.ÉTICO INV.CL.REG. 306 ADMINISTR.EDUCATIVA,SERVICIOS CULTURALES Y DEPORT. 30604 ACTUAC.REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS COM.MADRID 30605 UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA 30606 DERECHOS EXAMEN PERS DOCENTE Y ADQ.COND.CATEDRÁT. 30607 EXPED.TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉM,DOCENTES Y PROF. 30608 EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HIST. 30609 SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 307 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 30700 AUTORIZ.PRODUCC.Y GESTIÓN RESIDUOS,EXCLUIDO TTE. 30701 CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 30702 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 30703 PRESTAC.SERV.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 30704 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 30705 AUTORIZACIONES TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 30706 REG.GEST,PROD,TRANSP.Y ENTID.CONTROL AMBIENTAL 30707 EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO 30708 INSP.PREVIA INVERS.EN MAT.AGROALIM,AGRÍC.Y GANAD. 308 SERVICIOS GENÉRICOS 30800 DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM.MADRID 30801 INSPECC,AUTORIZAC,INFORME E INSCRIPC.REGISTRALES 30802 AUTORIZ,INSCRIPC.Y PARTICIP.CONVOCAT.PERS.C.MADRID 30804 REPROD.DOC.Y EMIS.CERTIF.CENTROS ARCHIVO C.MADRID 30805 BASTANTEO DE DOCUMENTOS 30806 REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNID.ADMIN. 30807 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 30809 OCUPACIÓN O APROVECH.DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      309 OTRAS TASAS

      30901 TASA POR ACTUAC.Y SERV.EN MAT.VIVIENDA PROTEGIDA 30902 TASA POR CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 30903 TASA DER.EXAMEN CERTIF.AC.PERS.CONTROL ACCESO A.R. 30904 ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIB.ADMVO.CONTR.PÚBL. 30905 ACTUAC.ADMIN.CENTROS Y SERVICIOS ACCIÓN SOCIAL 30906 ACTUAC.ADMIN.MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 30909 OTRAS TASAS 31 PRECIOS PÚBLICOS 310 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y PUBLICAC. 31000 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M. 31001 VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M. 31002 REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M. 31003 SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 312 PRECIOS PÚBLICOS SERV.ECONÓM,EMPLEO Y SECT.PROD. 31200 VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL 313 PRECIOS PÚBLICOS SERV.URBANÍST,TTES.Y OBRAS PÚBL. 31300 VENTA CARTOGR,FOTOGR.AÉREA Y DOCUM.PLAN.Y CONTR. 314 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS 31401 PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS 31402 HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES 31403 ACCIDENTES DE TRABAJO 31404 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 31405 MUTUALIDADES FUNCIONARIOS 31406 ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 31407 PARTICULARES 31408 OTROS SERVICIOS DE SALUD 31409 OTROS SERVICIOS SANITARIOS 315 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL 31500 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS 31501 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS 31502 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO 31509 OTROS PREC.PÚBLICOS:SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 316 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES 31600 MEDICINA DEPORTIVA 31601 FORMACIÓN DEPORTIVA 31602 EXPEDICIÓN CARNET JOVEN 31603 CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS 31606 INSTALACIONES DEPORTIVAS 317 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 31701 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 31702 CENTROS ESCOLARES

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      31703 CICLOS FORMATIVOS 31704 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 31705 PROGRAMA MENTOR 318 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

      31800 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 31801 SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCC.ANIMAL 319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 31909 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 32 OTROS INGRESOS POR PREST.SERVICIOS O REALIZ.ACTIV. 320 SERVICIOS GENÉRICOS 32000 COSTE SERV.CONV.CÁMARA OFIC.COMERC.INDUSTR.MADRID 32001 CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS 32009 OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS 321 SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 32109 OTROS INGRESOS SERV.JUSTICIA Y ADMINISTRAC.PÚBL. 322 SERVICIOS AGRARIOS 32200 DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 32201 SANIDAD ANIMAL 32202 LABORATORIO REGIONAL AGRARIO 32203 ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA 32204 MEJORA GANADERÍA REGIONAL 32209 OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS 323 SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TTES.Y OBRAS PÚBLICAS 32300 SERVICIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 32301 SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 32309 OTROS INGRESOS SERV.URB,DE TTES.Y OBR.PÚBLICAS 324 SERVICIOS SANITARIOS 32400 SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 32406 ACCIDENTES DE TRÁFICO 32407 OTROS CONCIERTOS 32408 ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA:DIPLOMADOS EN SANIDAD 32409 OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS 325 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 32500 INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 32501 INGRESOS CENTROS DE MENORES 32509 OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL 326 SERVIC.CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES 32600 SERVICIOS CULTURALES 32601 BIBLIOTECAS 32602 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE 32603 CAMPAÑA DE NATACIÓN 32604 OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      32609 OTROS INGRESOS SERV.CULT,EDUC, JUV Y DEPORTES 327 SERVICIOS ECONÓMICOS,EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 32709 OTROS INGRESOS SERV.ECON, EMPLEO Y SECTORES PROD. 328 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 32800 SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO 32801 SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS 32802 VERTEDEROS 32809 OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES 329 OTROS SERVICIOS 32909 OTROS INGR.REALIZAC.ACTIVID.Y PREST.SERVIC.VARIOS 33 VENTA DE BIENES 330 VENTA DE BIENES 33000 ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO 33001 PRODUCTOS FORESTALES 33002 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 33003 PRODUCTOS VETERINARIOS 33004 PRODUCTOS SANITARIOS 33005 VENTA DE SUBPRODUCTOS 33009 VENTA DE OTROS BIENES 331 VENTA DE PUBLICACIONES 33100 VENTA DE PUBLICACIONES 36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 360 POR ESTABLECIMIENTO,AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS 36000 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 37 SANCIONES Y RECARGOS 370 SANCIONES 37000 SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO 37001 SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO 37002 SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 37003 SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD 37004 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 37005 SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 37006 SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS 37007 SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS 37008 SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO 371 OTRAS SANCIONES 37100 SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO 37101 SANCIONES EN MAT.DE INFRACC.LAB.Y SEGUR.E HIGIENE 37102 SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO 37103 SANCIONES EN MAT.DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA 37104 SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL 37105 SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      37106 SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 37107 SANCIONES EN MAT.DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 37108 SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 37109 OTRAS SANCIONES 379 RECARGOS E INTERESES DE DEMORA 37900 RECARGOS DE APREMIO 37901 INTERESES DE DEMORA 37902 RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO 38 REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 38001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 38100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 382 OTROS REINTEGROS 38200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 38201 REINTEGRO DE COSTAS 383 REINTEGRO DE NÓMINAS 38300 REINTEGRO DE NÓMINAS 39 OTROS INGRESOS 391 INDEMNIZACIONES 39100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 39101 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS 39109 OTRAS INDEMNIZACIONES 393 CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA 39300 INGRESOS UTILIZ.ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 39301 PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR 39302 APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGR.SOC. 394 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 39400 REGALÍAS FINCA EL ENCÍN 399 OTROS INGRESOS 39900 DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 39902 REGULARIZACIÓN I.V.A. 39904 DIFERENCIA VALOR EMISIÓN Y REEMBOLSO DEUDA PÚBL. 39909 OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 401 PARTICIPACIONES 40100 OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN 40101 ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN 40102 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40103 LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      40104 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 40105 LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERV.PÚBLICOS FUNDAM. 40106 COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL 40107 FONDO DE COMPETITIVIDAD 40108 REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS 40109 REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO 402 COMPENSACIONES 40200 COMPENSAC.SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/PATRIMONIO 40201 COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA 40202 COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA 403 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 40300 MIN.AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 40302 MIN.INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 40303 MIN.HACIENDA Y AA.PP:CONTRATO-PROGRAMA TRANSPORTE 40308 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 404 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRAC.DEL ESTADO 40400 MIN.EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 40401 MIN.SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 40404 MIN.EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 40405 MIN.INTERIOR 40406 MIN.FOMENTO:TELECOMUNICACIONES 40407 MIN.JUSTICIA 40409 MIN.FOMENTO 409 OTRAS TRANSFERENCIAS 40900 FONDOS ESPECÍFICOS:FINANCIACIÓN SANIDAD 40909 OTRAS TRANSFERENCIAS 41 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 413 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 41300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 41301 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 41302 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 41303 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA 41304 INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 41305 INSTITUTO NAC.DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 41306 INSTITUTO DE LA MUJER 41309 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 414 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 41400 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 41401 FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORM.CONTINUA 41402 MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO 41403 ACTUAC.EN CENTROS NACIONALES DE FORMAC.DE DESEMPL. 41409 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERV.PÚBLICO DE EMPLEO

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 429 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43 DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 439 OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT.Y OO.PP.DEL ESTADO 43900 OTRAS TRANSF.DE AGENCIAS ESTAT.Y OO.PP.DEL ESTADO 43901 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 44900 PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCED.DEL ESTADO 44901 IDAE:INSTIT.PARA LA DIVERSIFICAC.Y AHORRO ENERG. 44909 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 450 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 45000 CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. 45001 CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 45002 CONS.SANIDAD 45003 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 45004 CONS.EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE 45005 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 45006 CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 45009 OTRAS TRANSF.CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 452 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.MERCANTILES 45201 BOLETÍN OFICIAL DE LA COM.MADRID 453 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 45309 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 454 OTRAS TRANSFERENCIAS ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID 45400 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 45408 OTRAS TRANSF.CONS.EMPLEO,TURISMO Y CULTURA 455 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45500 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 459 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 DE CORPORACIONES LOCALES 460 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 471 DE EMPRESAS PRIVADAS 47100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 47101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 47102 EMPRESAS PRIVADAS:PATROCINIO OBRAS CULTURALES

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      479 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

      47901 APORTACIÓN CAJAMADRID 47909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

      48300 A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES 48302 APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID 48303 APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA 48304 APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES 48305 APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS 48308 OTRAS DONACIONES 48309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR 490 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 49009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 491 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 49100 UNESCO 492 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49200 FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3 2000-2006 49201 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOC.LAB.EN RED 49202 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 49203 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET.Y EMPLEO 49204 FSE INICIATIVA EQUAL 49205 FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 49206 FONDO SOCIAL EUROPEO INIC.EMPLEO JUVENIL 2014-2020 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 500 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 50000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 501 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 50100 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 504 EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. 50400 EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBL. 505 DEL ESTADO 50500 DEL ESTADO 506 DE ENTIDADES LOCALES 50600 DE ENTIDADES LOCALES 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 50700 DE EMPRESAS PRIVADAS 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 510 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      51000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 511 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS

      51100 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 51102 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 514 A EMPR.PÚBL,FUNDAC.Y RESTO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 51400 INTERESES ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A UNIVERSIDADES 515 AL ESTADO 51500 AL ESTADO 516 A ENTIDADES LOCALES 51600 INTERESES Y PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES 517 A EMPRESAS PRIVADAS 51700 A EMPRESAS PRIVADAS 518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51800 INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTIT.S/F LUCRO 519 AL EXTERIOR 51900 AL EXTERIOR 52 INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 529 INTERESES DE DEPÓSITOS 52900 INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 52909 OTROS DEPÓSITOS 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 534 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 53400 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 54000 VIVIENDAS Y LOCALES 54001 PLAZA DE TOROS 54002 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS 54003 REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA AG.VIV.SOCIAL 54004 HUERTOS DE OCIO 54005 RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO 54006 FINCAS ARANJUEZ 54007 PALACIO DEPORTES 54008 VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO 54009 OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 550 CONCESIONES 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      552 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE

      55200 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

      55900 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE 57 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 570 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

      57000 RESULTADO OPERAC.COMERC.AGENCIA VIVIENDA SOCIAL 57001 RESULTADO OPERAC.COMERC.B.O.C.M. 57002 RESULTADO OPERAC.COMERC.C.R.T. 57004 RESULTADO OPERAC.COMERC.I.M.I.D.R.A. 57009 RESULTADO OPERAC.COMERC.AÑOS ANTERIORES 58 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 580 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 58000 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE AG.VIV.SOC. 58001 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M. 58002 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE C.R.T. 58004 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE I.M.I.D.R.A. 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 590 CÁNONES 59000 CÁNONES 59001 CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID 591 OTROS CÁNONES 59101 EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES 59102 SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS 59103 MÁQUINAS EXPENDEDORAS 59104 TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES 59105 TELEVISIÓN 59106 SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA 59107 UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS 592 COMISIONES SOBRE AVALES 59202 A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS 593 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 59300 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS 59901 DESCALIFICACIÓN DE VPO 59902 ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORM.CARTOGRÁF. 59903 INGRESOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL, LEY DEL SUELO 59904 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 59909 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60 DE TERRENOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      601 ENAJENACIÓN DE TERRENOS

      60100 ENAJENACIÓN DE TERRENOS 61 DE OTRAS INVERSIONES REALES 611 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

      61100 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES 61101 ENAJENACIÓN INVERS.ASIGN.CAMPUS DE LA JUSTICIA 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 68000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 68001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 681 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 68100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 700 MIN.FOMENTO 70000 MIN.FOMENTO:CONSTR.VIVIENDAS.BARRIOS REMODELACIÓN 70001 MIN.FOMENTO:O.C.R.E.S. 70003 MIN.AYUDAS VIVIENDA 70004 MIN.FOMENTO:AYUDAS REHABILITACIÓN 701 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 70100 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL 70101 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PLANES PROVINCIALES 70102 MIN.HACIENDA Y AA.PP:OTRAS TRANSFERENCIAS 70104 MIN.HACIENDA Y AA.PP:PLAN RED VIARIA LOCAL 703 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 70300 MIN.HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 70301 MIN.INDUSTRIA,ENERGÍA Y TURISMO 70302 MIN.AGRICULT,ALIM.Y MED.AMB:ACTIVID.AGRARIAS 70303 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONTRATO-PROGRAMA TRANSPORTE 70304 MIN.HACIENDA Y AAPP:CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO 70306 MIN.AGRICULT,ALIM.Y MED.AMB:COMERC.PROD.AGRARIOS 704 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRAC.DEL ESTADO 70400 MIN.JUSTICIA 70401 MIN.AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 70402 MIN.INTERIOR:DELEGAC.GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS 70403 MIN.SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 70404 MIN.EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 70405 MIN.EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 70406 MIN.FOMENTO 70408 MIN.ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 709 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 71 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      713 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS

      71300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 71301 INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 71302 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 71303 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 71304 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 71309 DE OTROS OO.AA.DEL ESTADO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 729 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72901 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 73 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 730 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 73000 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 73001 INSTIT.NAC.PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 73009 DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS 74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 740 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 74000 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 74001 IDAE:INSTIT.PARA LA DIVERSIFICAC.Y AHORRO ENERG. 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 750 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID 75000 CONS.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. 75001 CONS.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 75002 CONS.SANIDAD 75004 CONS.EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE 75005 CONS.MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. 75006 CONS.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA 75007 CONS.TTES,VIVIENDA E INFRAEST:PROMOTOR PÚBLICO 75009 CONS.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 751 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.ADMINISTRATIVOS 752 TRANSFERENCIAS DE OO.AA.MERCANTILES 753 TRANSFERENCIAS DE EMPR.PÚBL.Y DEMÁS ENTES PÚBL. 75301 RESERVA DEL 1% CULTURAL 75302 DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 754 OTRAS TRANSFERENCIAS ADMÓN.COMUNIDAD DE MADRID 75400 CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 759 OTRAS TRANSFERENCIAS 75904 CONSEJERÍA EDUCACIÓN:PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 76 DE CORPORACIONES LOCALES 760 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 76000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      76001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 771 DE EMPRESAS PRIVADAS

      77100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 77101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 779 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 77909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 783 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78300 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78302 APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID 78308 OTRAS DONACIONES 78309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO 79 DEL EXTERIOR 790 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79000 FEDER OBJETIVO 2 1994-1999 79001 FEDER OBJETIVO 5B 79004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 79006 FEDER INICIATIVA COMUNITARIA 79007 FEAGA 79009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 791 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79100 FEDER OBJETIVO 2 2000-2006 79102 SUBVENC.INSTR.FINANC.DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 79103 FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 79104 FONDO COHESIÓN 2000-2003 79105 OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 2000-2006 79106 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 79107 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 79108 FEP-PESCA 79109 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 79110 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 A CORTO PLAZO 801 A LARGO PLAZO 80100 A LARGO PLAZO 81 ENAJENACIÓN OBLIGAC.Y BONOS FUERA DEL SECT.PÚBL. 810 A CORTO PLAZO 81000 A CORTO PLAZO 811 A LARGO PLAZO 81100 A LARGO PLAZO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      81109 OTROS INGRESOS DERIV.DE ENAJENACIÓN DE OBLIGAC. 82 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82000 A OO.AA.ADMINISTRATIVOS 82001 A OO.AA.MERCANTILES 82002 A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82003 A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A CORPORACIONES LOCALES 82106 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 83 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED.FUERA SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83002 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO 83101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL 83102 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83104 PRÉSTAMOS A L/P A OTRAS ENTIDAD.NO PERT.SECT.PÚBL. 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 840 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 84100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 85000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 85001 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIP.DEL SECT.PÚBL. 86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86009 OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENAC.DE ACCIONES 861 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 86100 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 87 REMANENTE DE TESORERÍA 870 REMANENTE DE TESORERÍA 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 87001 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 871 PREVISIÓN REMANENTES 88 REEMBOLSO DE APORTACIONES 880 REEMBOLSO DE APORTACIONES 88000 REEMBOLSO DE APORTAC.A EMPR.PÚBL.Y OTROS ENT.PÚBL.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      88001 REEMBOLSO DE APORTACIONES A OTROS ENTES 89 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 890 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 89000 REEMBOLSO DE APORTAC.A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P 90000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P 901 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P 90100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P 90101 EMIS.D.P.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.S.P.C.MADR. 90102 EMIS.D.P.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.PROVEED. 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 910 PRÉST.RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91000 PRÉST.RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 PRÉST.RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 PRÉST.RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 PRÉST.RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91200 PRÉST.RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 913 PRÉST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91300 PRÉST.RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO 91301 PRÉST.L/P:COB.REFINANC.OBLIG.FINANC.ENTES S.P.C.M. 914 OTROS PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 91400 MECANISMO EXTRAORD.DE FINANCIACIÓN DE PROVEEDORES 91401 FONDO DE FACILIDAD FINANCIERA 915 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A L/P 91500 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS A L/P 92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P 92000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P 921 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P 92100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 93000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P 931 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 93100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS 940 DEPÓSITOS 94000 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 94001 DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 941 FIANZAS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      94100 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 94101 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 94102 FIANZAS ARRENDAMIENTO:RÉGIMEN GENERAL 94103 FIANZAS ARRENDAMIENTO:RÉGIMEN CONCERTADO 95 ANTICIPOS RECIBIDOS 950 ANTICIPOS RECIBIDOS

      95000 ANTICIPOS RECIBIDOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      1 GASTOS DE PERSONAL

      10 ALTOS CARGOS 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10002 RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 12 FUNCIONARIOS 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 12005 TRIENIOS 12006 GRADO 12008 CARRERA PROFESIONAL 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 12100 COMPLEMENTO DESTINO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 12103 OTROS COMPLEMENTOS 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 12200 CASA VIVIENDA 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 124 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 125 OTROS 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 126 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 13 LABORALES 130 LABORAL FIJO 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13002 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 13008 CARRERA PROFESIONAL

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      131 LABORAL EVENTUAL

      13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 13102 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13108 EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GÉNERO 14 OTRO PERSONAL 141 OTRO PERSONAL 14101 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 14102 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS

      SINDICALES 142 PERSONAL SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN 14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN 14204 OTRAS REMUNERACIONES 143 OTRO PERSONAL JUSTICIA 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 15004 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA 15005 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 151 GRATIFICACIONES 15100 GRATIFICACIONES 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE

      ESCOLAR 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      153 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

      15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS 15305 PRODUCTIVIDAD PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL ATENCIÓN PRIMARIA 154 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15400 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL 15401 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES 16000 CUOTAS SOCIALES 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 161 PRESTACIONES SOCIALES 16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 16101 OTRAS PENSIONES 16103 INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL 16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ 16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 162 GASTOS SOCIALES 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS 16203 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PRESTACIONES

      ASISTENCIALES 16205 FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES 16206 OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AYUDAS PARA CUIDADO DE HIJOS 16207 INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ DEL PERSONAL ESTATUTARIO 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 163 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 16300 AYUDAS CUIDADO DE HIJOS 16301 AYUDAS AL ESTUDIO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR 16401 COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 18 AJUSTES TÉCNICOS, CRECIMIENTO DE PLANTILLA, FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      180 AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

      18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 18002 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 18004 GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS 18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS 18006 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 181 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18100 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 18102 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DICIEMBRE 2012 19 PERSONAL ESTATUTARIO 191 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO 19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 19101 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO 19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 19103 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL DE CUPO 19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO 19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 19206 COMPONENTE SINGULAR DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL

      FACULTATIVO 19207 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO 193 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ESTATUTARIO Y SANITARIOS LOCALES

      EN ATENCIÓN PRIMARIA 19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 19306 OTROS COMPLEMENTOS 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19406 REFUERZOS FACULTATIVOS 19407 REFUERZOS NO FACULTATIVOS 19408 GUARDIAS 19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL

      Y MATERNIDAD 195 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

      19501 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 196 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 19600 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO 19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO 19602 PROMOCIÓN PROFESIONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 20202 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CIUDAD DE LA JUSTICIA 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 207 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES 20900 CÁNONES 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES 21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      212 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 213 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 216 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 217 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 218 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 219 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 22002 PRENSA Y REVISTAS 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 22109 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 22209 OTRAS COMUNICACIONES 223 TRANSPORTE 22300 TRANSPORTE 224 PRIMAS DE SEGUROS 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 225 TRIBUTOS

      22500 TRIBUTOS LOCALES 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 22502 TRIBUTOS ESTATALES 22503 REGULARIZACIÓN IVA 226 GASTOS DIVERSOS

      22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 22608 GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL 22609 OTROS GASTOS 227 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES 22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 22704 GESTIÓN DE CENTROS 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA 22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 22713 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: ESTERILIZACIÓN 22714 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA 22715 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: OTROS SERVICIOS 228 CONVENIOS 22800 CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL 22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 229 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 DIETAS

      23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 23001 DIETAS PERSONAL 231 LOCOMOCIÓN

      23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 233 OTRAS INDEMNIZACIONES

      23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 23302 TRIBUNAL DEL JURADO 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 SERVICIOS NUEVOS 240 SERVICIOS NUEVOS

      24000 SERVICIOS NUEVOS 24001 PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 24002 PLAN DE INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS 24004 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 247 SERVICIOS NUEVOS SANIDAD

      24701 PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER 24702 PLAN DE SALUD BUCODENTAL 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 250 CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 25000 CON CORPORACIONES LOCALES 25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 251 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL 25100 CON CORPORACIONES LOCALES 25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 25102 CON OTRAS INSTITUCIONES 252 CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 25200 NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES 25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 25203 CON CORPORACIONES LOCALES 25204 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 25206 HOSPITAL DE VALDEMORO 25207 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 25208 HOSPITAL DE TORREJÓN 25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 25210 HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA 253 CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 254 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

      25400 CON CORPORACIONES LOCALES 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 25402 CON OTRAS INSTITUCIONES 255 CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 25501 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO 25502 TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 25503 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE 256 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 25601 CON ENTIDADES PRIVADAS 257 CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 25700 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 25701 OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA 25702 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS 25703 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 25708 CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 25709 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 258 OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA 25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 260 FORMACIÓN Y EMPLEO 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 26003 EQUAL 26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 270 MATERIAL SANITARIO 27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 27002 MATERIAL DE LABORATORIO 27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 27005 IMPLANTES 27007 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 271 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 27102 DIETOTERAPIA

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 27108 RADIOFÁRMACOS 27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 28 PROMOCIÓN 280 PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

      28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 28002 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 281 PROMOCIÓN DEL EMPLEO 28100 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EMPLEO 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 290 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29001 ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS 29002 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 29003 APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CENTROS PÚBLICOS 29004 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES 29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS DE FORMACIÓN 291 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 29100 MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES 295 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS 29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 302 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 310 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 320 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      321 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 322 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32200 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 330 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 331 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 332 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33200 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 340 INTERESES DE DEPÓSITOS 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS 341 INTERESES DE FIANZAS 34100 INTERESES DE FIANZAS 342 INTERESES DE DEMORA 34200 INTERESES DE DEMORA 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 350 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 403 AL ESTADO 40300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 40303 OTRAS INSTITUCIONES 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 404 A UNIVERSIDADES 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 405 AL EXTERIOR 40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 41001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 41004 OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 41006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 41007 MADRID 112 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

      INFRACTOR 411 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

      41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 42 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 420 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 421 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44 A EMPRESAS PÚBLICAS, ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES 442 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 443 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES 44308 OPERADORES DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 444 A EMPRESAS PÚBLICAS: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 44401 RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA 445 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44501 A COLEGIOS PROFESIONALES 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 44504 AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44532 INSTITUCIÓN PÚBLICA PROVINCIAL 44533 RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) 446 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44600 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44900 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 450 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 45006 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS 45008 PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45200 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO 45203 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS GASTO CORRIENTE 45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 459 A OTRAS UNIVERSIDADES 45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 462 FORMACIÓN Y EMPLEO 46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 46201 FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES 463 A CORPORACIONES LOCALES 46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 46301 GESTIÓN DE RESIDUOS 46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 46309 CORPORACIONES LOCALES 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 46350 BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 46351 HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 46354 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 468 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 472 FORMACIÓN Y EMPLEO 47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 47201 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 473 A EMPRESAS PRIVADAS

      47300 A EMPRESAS PRIVADAS 47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 47320 COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 47322 ASOCIACIÓN TURISMO DE MADRID 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

      48000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 48005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 48006 A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 48007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 48008 A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 48010 ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID 48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 48017 COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET 48018 ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES 48019 ESCUELA DE TAUROMAQUIA 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 48021 ASOCIACIÓN AMIGOS PHOTOESPAÑA 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 48023 ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOCIACIÓN UNIVERSITAS) 48024 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 48025 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA 48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 48027 ASOCIACIÓN ADELA MADRID 48028 COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48029 ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN 48030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES 48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      48034 ARZOBISPADO DE MADRID 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 48037 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 48038 ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 48039 FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) 48040 ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID 48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 48042 ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR) 48043 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ARANJUEZ-COMARCA DE LAS VEGAS (ARACOVE) 48044 GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA 48045 FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 48047 FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 48051 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48052 CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481 FUNDACIONES 48100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 48101 FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 48105 FUNDACIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 48106 FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 48107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 48108 FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -PROMOCIÓN CULTURAL 48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 48130 FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 48132 FUNDACIÓN CREATE 48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -FORMACIÓN PROFESIONAL

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 48137 FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA 48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 48141 FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN 48142 FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48143 FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 48199 OTRAS FUNDACIONES 482 FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS 48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 48201 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 48202 BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO 48205 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR 48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 483 A FAMILIAS 48300 COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO 48301 PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES 48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 48303 GRATUIDAD PEAJE M-404 48304 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 48309 PLAN REGIONAL: FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDA 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 484 SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES 48401 SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 486 INSTITUCIONES DEPORTIVAS 48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS 48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS 48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS 48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS 48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS 48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE

      TECNIFICACIÓN 48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

      PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE

      TECNIFICACIÓN

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      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 488 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLADAS 48800 DESPLAZAMIENTOS 48801 PRÓTESIS 48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 489 FARMACIA 48900 RECETAS MÉDICAS 48901 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 49 FOMENTO ECONÓMICO 490 FOMENTO ECONÓMICO 49000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 491 FOMENTO DE EMPLEO 49101 FORMACIÓN CONTINUA 49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      499 OTRAS ACTUACIONES

      49909 OTRAS ACTUACIONES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 50 FONDO DE CONTINGENCIA 500 FONDO DE CONTINGENCIA

      50000 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 60101 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 60102 URBANIZACIÓN 60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 60106 ÁREAS VERDES 60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 60108 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 60199 OTRAS ACTUACIONES 602 BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60201 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 60205 BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60206 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60208 CESIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 60209 FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60905 OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL 610 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 61000 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 611 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 61100 REPOSICIÓN CARRETERAS 61101 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS HIDRÁULICAS 61102 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 61103 ACONDICIONAMIENTO DE REGADÍOS Y CANALES 61104 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS 61105 REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      61107 REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES 61108 REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA

      OTRAS ENTIDADES 61199 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES 612 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO O CULTURAL 61200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O

      CULTURAL 61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O

      CULTURAL 61202 REPOSICIÓN O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 61203 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL: MANDATO ARPROMA 61205 REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA

      OTRAS ENTIDADES 61206 REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA

      OTRAS ENTIDADES 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

      61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA 61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 61905 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 62102 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO 62103 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 62107 INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS 62109 OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 62110 ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 62111 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      62308 OTRAS INSTALACIONES 62310 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 62400 VEHÍCULOS 62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 62499 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 625 MOBILIARIO Y ENSERES 62500 MOBILIARIO 62501 EQUIPO DE OFICINA 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 62503 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO 62504 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62800 SEMOVIENTES 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 62802 SEÑALIZACIÓN 62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) 62901 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62902 INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 630 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 63000 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 631 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 63102 PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA 63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 63105 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES 63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 63109 INVERSIONES INMOBILIARIAS DESTINADAS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN. 63110 REPOSICIÓN O MEJORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS. 633 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 63304 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 63306 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 634 REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 635 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 636 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 63601 PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS 638 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 63803 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 63805 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO MUSICAL 63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 640 INMOVILIZADO INMATERIAL 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 64004 ESTUDIOS CIUDAD DE LA JUSTICIA 64006 PROPIEDAD INTELECTUAL 64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 641 GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 64102 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN

      TERRITORIAL

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL 65 OTRAS INVERSIONES 650 CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA 65000 CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO 65001 INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE 651 OTRAS INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE 65100 INSTALACIONES REVALORIZACIÓN RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 680 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 69 SERVICIOS NUEVOS 690 SERVICIOS NUEVOS 69000 SERVICIOS NUEVOS 69007 PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 703 AL ESTADO 70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70399 A OTROS ENTES PÚBLICOS 705 AL EXTERIOR 70500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 71001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 71006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 71007 MADRID 112 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

      INFRACTOR 711 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

      71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 71104 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71107 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: PROMOTOR PÚBLICO 72 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 720 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 72001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 741 A ENTES PÚBLICOS 74109 A OTROS ENTES PÚBLICOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      742 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

      74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 743 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES

      74399 OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA 745 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 75 A UNIVERSIDADES 751 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA 75106 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 752 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 75200 INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 762 FORMACIÓN Y EMPLEO 76200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 763 A CORPORACIONES LOCALES 76300 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA) 76304 PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 76309 CORPORACIONES LOCALES 76320 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 76321 MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE 764 A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES 767 A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS 768 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 773 A EMPRESAS PRIVADAS 77300 PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO 77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 77303 DESARROLLO GANADERO 77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 77309 EMPRESAS PRIVADAS 77310 AVALMADRID S.G.R.: ECONOMÍA 77311 AVALMADRID S.G.R.: COMERCIO 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. 774 A ECONOMÍA SOCIAL 77400 A ECONOMÍA SOCIAL 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 780 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 78001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 78002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      78003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 78004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 78005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 78006 A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 78007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 78008 A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 78009 A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 78020 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL ARACOVE 78021 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE 78022 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL SIERRA JARAMA 78023 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL ADECHE 78024 ESTRATEGIAS DESARROLLO RURAL GRUPO ACCIÓN LOCAL GALSINMA 78025 CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781 FUNDACIONES 78100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 78101 FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 78102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 78103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 78104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 78105 FUNDACIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 78106 FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES 78107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 78108 FUNDACIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES 78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 78199 OTRAS FUNDACIONES 782 INVESTIGACIÓN 78200 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 78202 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 78209 OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 783 A FAMILIAS 78399 A FAMILIAS 784 AYUDAS A LA VIVIENDA

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA 78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 79 FOMENTO ECONÓMICO 790 FOMENTO ECONÓMICO 79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 79002 PLANES ESPECÍFICOS I+D+I. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 79003 PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR 799 OTRAS ACTUACIONES 79909 OTRAS ACTUACIONES 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 801 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO 810 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 811 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82001 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82004 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82006 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 82105 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS 82106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 82107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PÚBLICO 83101 PRESTAMOS I + D + I 83102 PRÉSTAMOS BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL 83109 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      840 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 84001 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 841 CONSTITUCIÓN DE FIANZAS

      84100 FIANZAS A CORTO PLAZO 84101 FIANZAS A LARGO PLAZO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 85001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 861 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86100 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 870 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 88 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 880 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 88000 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 89 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 890 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 89001 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 891 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS 89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 89101 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 89102 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 89103 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 89104 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 89105 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 89106 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 89107 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 893 APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS 89300 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 894 APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS 89401 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A. 89405 NUEVO ARPEGIO, S.A. 89407 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) 89408 TURMADRID, S.A. 895 OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

      CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

      CÓDIGO DENOMINACIÓN

      89500 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 89599 A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 899 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 89901 FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO 90000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO 90006 MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 90007 COLEGIO DE ABOGADOS: JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO 90008 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 901 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 910 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 91000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91200 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 92000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 921 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 92100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 93000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 931 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 940 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 94000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 94001 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 94100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO 94101 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      RESUMEN Ingresos - Gastos

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

      (EUROS)

      IMPORTE

      6.179.758.753,00

      3.841.089.307,00

      818.558.975,00

      5.245.757.111,00

      71.907.392,00

      501.968.998,00

      159.605.260,00

      16.818.645.796,00

      1.480.949.293,00

      1.840.014.216,00

      3.320.963.509,00

      20.139.609.305,00

      Página 1 de 1

      GASTOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      Resumen de ingresos y gastos

      Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales

   1. GASTOS DE PERSONAL

   2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.

      OPERACIONES NO FINANCIERAS

      OPERACIONES NO FINANCIERAS

   3. GASTOS FINANCIEROS

   4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

   5. FONDO DE CONTINGENCIA

   6. INVERSIONES REALES

   7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

   8. ACTIVOS FINANCIEROS

   9. PASIVOS FINANCIEROS

      OPERACIONES FINANCIERAS

      TOTAL PRESUPUESTO

      IMPORTE

      9.328.412.100,00

      9.277.798.030,00

      500.578.126,00

      -2.529.524.782,00

      348.333.256,00

      226.973.000,00

      73.688.166,00

      17.226.257.896,00

      54.574.065,00

      2.858.777.344,00

      2.913.351.409,00

      20.139.609.305,00

      INGRESOS

      DENOMINACIÓN

      DENOMINACIÓN

   1. IMPUESTOS DIRECTOS

   2. IMPUESTOS INDIRECTOS

   3. TASAS Y OTROS INGR.

   4. TRANSF.CORRIENTES

   5. INGR.PATRIMONIALES

   6. ENAJ.INVERS.REALES

   7. TRANSF.DE CAPITAL

   8. ACTIVOS FINANCIEROS

   9. PASIVOS FINANCIEROS

      OPERACIONES FINANCIERAS

      TOTAL PRESUPUESTO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      RESUMEN Ingresos - Gastos

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

      (EUROS)

      IMPORTE

      7.222.265.277,00

      5.218.285.298,00

      899.700.861,00

      4.812.415.551,00

      71.907.392,00

      907.222.195,00

      159.605.260,00

      19.291.401.834,00

      622.545.987,00

      2.048.042.509,00

      2.670.588.496,00

      21.961.990.330,00

      Página 1 de 1

      GASTOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      Resumen de ingresos y gastos Consolidado: Comunidad de

      OPERACIONES NO FINANCIERAS

      OPERACIONES NO FINANCIERAS

   1. GASTOS DE PERSONAL

   2. GASTOS CORR.EN BIENES Y SERV.

   3. GASTOS FINANCIEROS

   4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

   5. FONDO DE CONTINGENCIA

   6. INVERSIONES REALES

   7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

   8. ACTIVOS FINANCIEROS

   9. PASIVOS FINANCIEROS

      OPERACIONES FINANCIERAS

      TOTAL PRESUPUESTO

      IMPORTE

      9.328.412.100,00

      9.277.798.030,00

      500.578.126,00

      -2.528.473.172,00

      1.749.779.758,00

      274.660.613,00

      92.091.236,00

      18.694.846.691,00

      37.337.856,00

      3.229.805.783,00

      3.267.143.639,00

      21.961.990.330,00

      Madrid, OOAA y empresas públicas.

      INGRESOS

      DENOMINACIÓN

      DENOMINACIÓN

   1. IMPUESTOS DIRECTOS

   2. IMPUESTOS INDIRECTOS

   3. TASAS Y OTROS INGR.

   4. TRANSF.CORRIENTES

   5. INGR.PATRIMONIALES

   6. ENAJ.INVERS.REALES

   7. TRANSF.DE CAPITAL

   8. ACTIVOS FINANCIEROS

   9. PASIVOS FINANCIEROS

      OPERACIONES FINANCIERAS

      TOTAL PRESUPUESTO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      INGRESOS Centro - Capítulo

      DATOS SIN CONSOLIDAR

      [g27][g19][g17][g19][g23]˝

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      [g52][g81][g82][g29][g85][g12][g88][g16][g81][g59][g12][g43][g12][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

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      [g19]ˇ[g17][g49]Ȉ˝[g17][g27][g49][g21]

      [g23]˄˄[g17][g27][g19]˄[g17]˝˄[g49]

      [g23][g23][g17][g23][g21]˝[g17][g49][g23]˙

      [g20][g20]Ȉ[g47]˙[g48]ˇ[g47]Ȉ[g25][g19]

      ˝ˇ[g23][g17]˄ˇ[g21]

      ˝ˇ[g19][g47]˄ˇ[g48]

      [g20][g20]ˇ[g47]˄ˇ˝[g47][g20][g48][g19]

      [g21]

      [g21][g48][g48][g25]

      [g8][g61][g80][g12][g88][g12][g72][g85][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

      [g8][g18][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g82][g29][g88][g8][g16][g61][g29][g16][g8][g85][g29][g88][g43][g12][g81][g88][g16][g72][g81][g43][g12][g8][g82]

      ˝[g17][g19][g23]˙[g17][g49][g27][g23][g17][g27][g21][g21]

      [g19]˝˝[g17]ˇ[g21]Ȉ[g17][g19][g19][g49]

      [g28][g23][g17]˄˙[g49][g17][g27]Ȉ˙[g17][g23]ˇ˙

      [g19][g23]˝[g17][g21]˝[g23][g17][g23][g19][g23]

      [g27]˝[g49][g17]˙˝[g19][g17][g21][g21][g21]

      [g21][g48][g48][g21]

      ˝[g17][g23]˄˄[g17]˄˝˙[g17][g21][g19][g21]

      ˄[g19][g17][g21]˄˙[g17][g27]˄˝

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      [g49]˄[g17]˝˄[g23][g17]˄Ȉ˝

      [g23][g17]˄Ȉˇ[g17][g23]˄˄[g17][g19][g49][g49]

      [g19][g47]˙[g48][g25][g47][g19]Ȉ[g48][g47][g21][g48][g20]

      [g21]˝[g47]ˇ[g19][g19][g47]˝˄[g48][g47]˄[g21][g48]

      [g8][g18][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g43][g17][g16][g80][g17][g16][g76][g8][g68][g8][g16][g82][g8][g16][g68][g29][g29][g61][g92][g43][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g70][g16][g68][g29][g12][g88][g72][g29][g68][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g82][g16][g80][g29][g88][g81][g68][g16][g12][g88]

      [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83][g70]

      [g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68] [g27][g21][g21][g27]

      [g27][g28][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g12][g68][g29][g43][g85][g81][g72]

      [g23][g28][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g72][g16][g12][g88][g61][g12][g68][g29][g43][g85][g81][g72]

      [g19][g28][g85][g8][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72]

      [g49][g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72]

      Ȉ[g28][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72][g16][g76][g8][g85][g68][g12][g80][g81][g88][g12][g8][g82][g29][g72]

      ˇ[g28][g29][g88][g8][g200][g29][g88][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72]

      ˄[g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g82]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

      ˙[g28][g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

      ˝[g28][g76][g8][g72][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

      [g70]XPD˛

      [g27][g21][g21][g49]

      [g27][g21][g21]Ȉ

      [g43][g8][g80][g8][g68][g8][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g29][g88][g85][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

      [g38][g86]XURV[g55]

      [g70]XPD˛

      ˝[g47][g20][g19]˙[g47][g25][g21][g19][g47][g21][g48][g48]

      ˝[g47][g19]˄˄[g47]˄˝˙[g47][g48][g20][g48]

      Ȉ[g48][g48][g47]Ȉ˄˙[g47][g21][g19]ˇ

      Ȉ[g47][g19][g21]˙[g47][g48]˝[g21][g47][g21][g19][g21]

      [g20][g25]˙[g47][g20][g20][g20][g47][g19]Ȉˇ

      [g19][g19]ˇ[g47]˝˄[g20][g47][g48][g48][g48]

      ˝ˇ[g19][g47]˝[g20][g48][g47]ˇˇ˄

      [g19]Ȉ[g47]˙ˇ[g20][g47][g21][g21]ˇ[g47][g20][g48][g48]

      Ȉ[g25][g47]Ȉ˄[g25][g47][g48]ˇȈ

      [g19][g47]˙Ȉ˙[g47]˄˄˄[g47][g20][g25][g25]

      [g19][g47]˝[g21][g20][g47][g20]Ȉ[g21][g47][g25][g48]˝

      [g19]˙[g47]˄˄ˇ[g47][g25]ˇ˄[g47]˄[g48]˝

      ˇ[g17][g23]˝Ȉ[g17]˄[g19][g21]

      [g21]

      [g27]Ȉ[g17][g21][g21][g21]

      ˇ[g47][g20][g21][g48][g47]˄[g20][g48]

      [g27][g17][g19]˙˙[g17][g19][g19][g21]

      [g21][g47][g20]˙˙[g47][g20][g20][g48]

      ˄[g47]ˇ˝˝[g47][g48]ˇ[g48]

      [g29][g48][g48][g20]

      [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

      [g8][g72][g8][g80][g52][g82][g29][g8][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

      [g85][g86][g200]7[g72][g83][g70][g49][g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g29][g72][g37][g83][g70]

      [g19][g17][g19][g21][g21]

      [g23]˄[g17]˝[g49][g27][g17][g21][g21][g21]

      [g27][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

      [g23][g23]˄[g17]˄[g21][g21]

      [g19]˙[g47][g19]˄[g19][g47][g48][g48][g48]

      ˝[g21][g17][g21][g21][g21]

      ˝[g48][g47][g48][g48][g48]

      [g19]˙[g47][g20]ˇ[g19][g47][g48][g48][g48]

      [g29][g48][g48][g19]

      [g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70][g49][g56][g49][g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g39][g49][g85][g29][g43][g37]78[g45][g83]

      [g21]

      Ȉ[g27][g17]˄˄[g19][g17][g49]˙[g49]

      ˙[g27]˙[g17][g19][g19][g21][g17]ˇ[g23][g19]

      [g8][g21][g21][g23]

      [g8][g21][g21][g19]

      [g21][g48][g21]˄

      ˇ[g17][g49][g21][g49][g17][g19][g23]˙[g17][g19]ˇ˙

      Ȉ[g17][g19][g23][g23][g17]ˇ[g27]˄

      ˄[g47][g19]˄˝[g47]˄ȈȈ[g47][g48]˝[g19]

      [g19][g17][g49]˄˝[g17][g23][g23][g19]

      [g20][g47][g25]˄˝[g47][g19][g19][g20]

      ˄[g47][g19]˙[g20][g47][g19][g20][g25][g47][g20][g21]Ȉ

      [g12][g88][g72][g85][g12][g85][g92][g85][g81][g16][g80][g8][g61][g68][g17][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g87][g29][g72][g85][g12][g18][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g70][g16][g61][g29][g72][g17][g16][g68][g92][g68][g8][g82][g38][g16][g8][g18][g68][g8][g68][g12][g81][g16][g70][g16][g8][g82][g12]

      [g23][g17]˙ˇ[g23][g17][g27]ˇȈ

      [g27][g49][g17][g19][g27]˙[g17][g23]˝[g49]

      Ȉ[g27][g17]˄˙Ȉ[g17][g49][g21]˄

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      [g21][g20]˝[g47]˄Ȉ˙[g47]ˇ[g21][g48]

      Ȉ˄[g27][g17][g23]ˇ˄

      [g27][g21][g23][g17]Ȉ[g21][g21][g17][g21][g21][g21]

      [g21][g48][g20][g47][g48]˄[g21][g47][g19]ˇ˄

      [g19][g25][g19][g47]˙[g19]˝[g47]˙˄˄

      [g8][g18][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g87][g12][g87][g12][g29][g88][g61][g8][g16][g72][g81][g43][g12][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

      [g21][g48][g21][g25]

      [g21]

      [g19]˝[g17]˙[g27]Ȉ

      [g27][g23][g17]Ȉˇ[g49][g17][g23]˙[g19]

      ˙Ȉ[g17][g21][g21][g21]

      [g27][g17]˝˙[g19][g17][g19][g23][g19]

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      [g23]Ȉ[g17][g21][g21][g21]

      [g19]Ȉ[g47][g48][g48][g48]

      [g21][g25][g47]ˇ˝˄[g47][g25][g19][g21]

      [g21][g48][g21][g20]

      [g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g82][g29][g88][g81][g16][g61][g29][g16][g72][g8][g82][g92][g61]

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      [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83][g70]

      [g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68]

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      [g19][g28][g85][g8][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72]

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      ˇ[g28][g29][g88][g8][g200][g29][g88][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72]

      ˄[g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g82]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

      ˙[g28][g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

      ˝[g28][g76][g8][g72][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

      [g70]XPD˛

      [g27][g21][g27][g19]

      [g27][g21][g27][g49]

      [g27][g21][g27]˄

      [g38][g86]XURV[g55]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      ˝Ȉ[g38][g21][g19][g40]

      [g49][g38]˙[g19][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g27][g49][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48]˝

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g21][g38][g23]Ȉ[g40]

      [g21][g38][g21]˄[g40]

      [g48][g51][g48]Ȉ[g50]

      [g21][g38][g21][g19][g40]

      [g48][g51][g48][g48][g50]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g23][g38]˝[g21][g40]

      ˝[g21][g38][g19]˄[g40]

      ˇ[g38]ˇ[g49][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g21]˙[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g12][g88][g72][g85][g12][g85][g92][g85][g81][g16][g68][g29][g18][g12][g81][g88][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g72][g29][g18][g92][g68][g12][g61][g8][g61][g16][g70][g16][g72][g8][g82][g92][g61][g16][g29][g88][g16][g29][g82][g16][g85][g68][g8][g52][g8][g200][g81]

      [g48][g51][g48]Ȉ[g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48]˙

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g21][g38][g27][g27][g40]

      [g21][g38][g19][g19][g40]

      [g21][g38][g27][g19][g40]

      [g48][g51][g48]˄[g50]

      [g21][g38][g21][g19][g40]

      [g48][g51][g48][g48][g50]

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      [g85][g86][g200]7[g72][g83][g70][g49][g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g29][g72][g37][g83][g70]

      [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

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      ˝˝[g38]Ȉ˄[g40]

      [g21][g38][g19]˄[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

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      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g80][g8][g61][g68][g12][g61][g16][g27][g27][g23]

      [g21][g48][g48]Ȉ

      [g50][g49][g85][g29][g43]

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      [g21][g38][g21][g49][g40]

      [g48][g51][g48][g48][g50]

      [g48][g51][g21][g20][g50]

      [g27][g21][g21]˙

      [g27][g21][g21]˝

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

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      ˙[g23][g38][g23]˝[g40]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      ˇ[g38]Ȉ˝[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g23]˝[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70]

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      ˄[g38][g23]˙[g40]

      Ȉ[g38][g19][g27][g40]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g23][g38][g19][g27][g40]

      [g21][g51][g20][g48][g50]

      [g27][g38]˄ˇ[g40]

      [g48][g51][g48][g20][g50]

      [g21][g51][g21]˄[g50]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g49]˄[g38]Ȉ[g49][g40]

      [g49]˄[g38][g23]˙[g40]

      [g23][g38][g21][g49][g40]

      [g28][g27][g49][g38][g27]˝[g40]

      [g27][g38]ˇ˙[g40]

      [g21][g38]˝˝[g40]

      [g21][g38][g19]˄[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

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      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g21]

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      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g27][g21][g21][g38][g21][g21][g40]

      [g27][g21][g21][g38][g21][g21][g40]

      ˄˝[g38]˙[g19][g40]

      [g28]Ȉ[g19][g38][g19]ˇ[g40]

      ˝[g49][g38][g49]˙[g40]

      ˙Ȉ[g38]˙˄[g40]

      ˄[g38]Ȉ˝[g40]

      ˇȈ[g51][g48][g20][g50]

      ˙˄[g38]˝[g21][g40]

      ˝ˇ[g38][g49][g27][g40]

      ˝ˇ[g51][g19]ˇ[g50]

      ˇ˙[g51][g21]˝[g50]

      [g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68]

      [g27][g28][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g12][g68][g29][g43][g85][g81][g72]

      [g23][g28][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g72][g16][g12][g88][g61][g12][g68][g29][g43][g85][g81][g72]

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      [g49][g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72]

      Ȉ[g28][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72][g16][g76][g8][g85][g68][g12][g80][g81][g88][g12][g8][g82][g29][g72]

      ˇ[g28][g29][g88][g8][g200][g29][g88][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72]

      ˄[g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g82]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

      [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83][g70]

      ˙[g28][g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

      ˝[g28][g76][g8][g72][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

      7[g83]7[g29][g45][g49][g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83]

      [g27][g21][g21][g27]

      [g27][g21][g21][g49]

      [g27][g21][g21]Ȉ

      [g8][g18][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g87][g12][g87][g12][g29][g88][g61][g8][g16][g72][g81][g43][g12][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

      [g38][g86]XURV[g55]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g21][g38]˄[g27][g40]

      ˙˄[g38]˝[g19][g40]

      [g21][g38][g21]˄[g40]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g27][g27][g38][g23][g49][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g21]Ȉ[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g21]˄

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g27][g21][g38][g19][g49][g40]

      [g27][g23][g23][g38]˄[g19][g40]

      [g27][g38]Ȉ[g19][g40]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      ˙[g49][g38]˝˙[g40]

      [g19]˙[g51][g21]Ȉ[g50]

      ˇ[g38][g19]˙[g40]

      [g48][g51][g21][g19][g50]

      [g19]Ȉ[g51][g20][g21][g50]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g27][g38][g27]˙[g40]

      Ȉ[g38]˝[g21][g40]

      [g23][g27][g38][g19][g19][g40]

      [g27][g19][g38][g23][g27][g40]

      [g27]Ȉ[g38]˝[g49][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g23][g49][g40]

      [g49][g23][g38][g23][g27][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g21][g25]

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g21][g38]Ȉ˄[g40]

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      [g27][g49][g38]˙˄[g40]

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      [g49][g38][g21][g23][g40]

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      [g27][g38][g21]Ȉ[g40]

      [g19][g38]Ȉ˝[g40]

      [g20][g51]Ȉ[g25][g50]

      [g48][g51]˙[g25][g50]

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      [g85][g86][g200]7[g72][g83][g70][g49][g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g29][g72][g37][g83][g70]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g21][g38][g23]˄[g40]

      ˙Ȉ[g38][g49]˝[g40]

      [g21][g38]Ȉ˙[g40]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g27][g19][g38][g49]˝[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g27]˄[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g21][g20]

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g21][g38][g21][g27][g40]

      [g21][g38][g23][g49][g40]

      [g21][g38][g21][g23][g40]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g21][g38][g23][g27][g40]

      [g48][g51][g48]ˇ[g50]

      [g21][g38][g21]Ȉ[g40]

      [g48][g51][g48][g48][g50]

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      [g27][g21][g27][g49]

      [g27][g21][g27]˄

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      ˝[g27][g38]˝[g49][g40]

      ˄[g38]˝[g23][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g27][g49][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

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      [g27][g38]˄[g21][g40]

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      [g48][g51][g48][g20][g50]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g21][g38][g21]˄[g40]

      [g27][g21][g23][g38]˄[g19][g40]

      [g28][g19][g38][g19]Ȉ[g40]

      [g21][g38]ȈȈ[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g21][g21]

      [g43][g81][g88][g72][g81][g68][g43][g12][g81][g16][g68][g29][g18][g12][g81][g88][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g85][g68][g8][g88][g72][g76][g81][g68][g85][g29][g72]

      [g52][g81][g82][g29][g85][g12][g88][g16][g81][g59][g12][g43][g12][g8][g82][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g21][g38][g27]ˇ[g40]

      [g23][g23][g38]˙[g19][g40]

      [g28][g27][g27][g38][g27][g49][g40]

      [g21][g38]ˇˇ[g40]

      [g25][g51][g25]˙[g50]

      [g21][g38][g21][g23][g40]

      [g48][g51][g48][g48][g50]

      [g25][g51][g48][g20][g50]

      [g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68]

      [g27][g28][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g12][g68][g29][g43][g85][g81][g72] [g23][g28][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g72][g16][g12][g88][g61][g12][g68][g29][g43][g85][g81][g72] [g19][g28][g85][g8][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72]

      Ȉ[g28][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72][g16][g76][g8][g85][g68][g12][g80][g81][g88][g12][g8][g82][g29][g72]

      ˇ[g28][g29][g88][g8][g200][g29][g88][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72]

      ˄[g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g82]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

      [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83][g70]

      [g49][g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72]

      ˙[g28][g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

      ˝[g28][g76][g8][g72][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

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      [g27][g21][g27][g27]

      [g27][g21][g27][g23]

      [g27][g21][g27][g19]

      [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

      [g38][g86]XURV[g55]

      [g21][g51]˄[g25][g50]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g20][g19][g51][g25][g19][g50]

      [g20][g19][g51][g19][g25][g50]

      [g21]˙[g51][g21][g20][g50]

      [g21][g51][g19][g21][g50]

      [g48][g51]˄˝[g50]

      [g20][g51][g20]Ȉ[g50]

      ˙˝[g51]˙˙[g50]

      [g48][g51][g21]˝[g50]

      ˝[g51]˝[g20][g50]

      [g21][g48][g51][g21][g19][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      7[g83]7[g29][g45]

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g85][g86][g200]7[g72][g83][g70][g49][g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g29][g72][g37][g83][g70]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      ˙[g27][g38]˄˄[g40]

      [g21][g38][g27]˝[g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g27]˙[g38][g21][g19][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70]

      [g29][g48][g48][g20]

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g21][g38][g27][g23][g40]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g48][g51][g48][g19][g50]

      [g23][g38]Ȉ[g49][g40]

      [g48][g51][g48]Ȉ[g50]

      [g48][g51][g48][g20][g50]

      [g50][g49][g85][g86][g200]7

      [g21][g38][g21][g27][g40]

      ˝˙[g38]Ȉ[g23][g40]

      [g21][g38][g19]Ȉ[g40]

      [g21][g38]˙[g21][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g38][g19][g23][g40]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g21][g48][g48][g51][g48][g48][g50]

      [g43][g8][g80][g8][g68][g8][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g29][g88][g85][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

      [g29][g48][g48][g19]

      [g50][g49][g85][g29][g43]

      [g21][g38][g21][g21][g40]

      [g21][g38]Ȉ[g49][g40]

      [g21][g38][g21][g19][g40]

      [g21][g38][g21][g23][g40]

      [g48][g51][g21][g21][g50]

      [g21][g38][g27]ˇ[g40]

      [g48][g51][g48][g48][g50]

      [g48][g51][g21][g48][g50]

      [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83][g70]

      [g8][g72][g8][g80][g52][g82][g29][g8][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

      [g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68]

      [g27][g28][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g12][g68][g29][g43][g85][g81][g72]

      [g23][g28][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g72][g16][g12][g88][g61][g12][g68][g29][g43][g85][g81][g72]

      [g19][g28][g85][g8][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72]

      [g49][g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72]

      Ȉ[g28][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72][g16][g76][g8][g85][g68][g12][g80][g81][g88][g12][g8][g82][g29][g72]

      ˇ[g28][g29][g88][g8][g200][g29][g88][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72]

      ˄[g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g82]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

      ˙[g28][g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72]

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      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70]

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      [g8][g21][g21][g23]

      [g8][g21][g21][g19]

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      INGRESOS Centro - Subconcepto

      DATOS SIN CONSOLIDAR

      [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

      [g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70][g49][g56][g49][g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g39][g49][g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83]

      [g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g82][g12][g61][g8][g68] [g38][g86]XURV[g55]

      [g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g21][g48][g48][g21][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29][g85][g37][g83][g200][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82]

      [g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83] [g82][g86][g200][g83][g57][g37][g200][g29][g85][g37]Ï[g200] [g37][g57][g43][g83][g72]7[g86]

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      [g27][g21][g21][g21][g19] [g82][g12][g71][g92][g12][g61][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g12][g68][g76][g59] [g19]Ȉ[g49][g17]ˇ[g19]Ȉ[g17][g23]˄[g21]

      [g27][g21]˝[g21][g21] [g68][g29][g43][g8][g68][g18][g81][g16][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g16][g8][g43][g85][g12][g87][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g29][g43][g81][g88][g81][g80][g12][g43][g8][g72] ˙[g17]Ȉ[g21][g21][g17][g21][g21][g21]

      [g27][g21]˝[g21]˝ [g82][g12][g71][g92][g12][g61][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g12][g80][g76][g92][g29][g72][g85][g81][g16][g61][g29][g16][g8][g43][g85][g12][g87][g12][g61][g8][g61][g29][g72][g16][g29][g43][g81][g88][g81][g80][g12][g43][g8][g72] [g27]ˇ[g17][g21][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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      Ȉ[g49][g21][g21][g49] [g11][g92][g29][g68][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g81][g43][g12][g81] [g49][g19][g17][g23][g21][g21]

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      ˄Ȉ[g21][g21][g27] [g43][g81][g88][g72][g17][g85][g68][g8][g88][g72][g76][g81][g68][g85][g29][g72][g38][g87][g12][g87][g12][g29][g88][g61][g8][g16][g29][g16][g12][g88][g59][g68][g8][g29][g72][g85][g68][g92][g43][g85][g92][g68][g8][g72] [g19]˙[g17]˄[g27][g23][g17]˄[g49][g49]

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      [g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g29][g48][g48][g20][g49][g85][g29][g57][g29][g72][g29][g49][g82][g86][g49][g85]8[g86][g200]7[g29][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82]

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      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      GASTOS Servicio - Capítulo

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS

      AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

      [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

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      [g21][g27][g21][g21][g27][g28][g8][g72][g8][g80][g52][g82][g29][g8][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g27]˝[g17][g21][g27][g21][g17]˙[g21][g21] [g49][g17]˄˄ˇ[g17]Ȉ[g21][g21] [g21] [g49][g17][g23]Ȉ˄[g17][g21][g21][g21] [g21] [g48][g21][g56][g29][g70][g29][g57][g11][g45][g86][g29][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82] [g21]˝[g47][g48][g21][g48][g47]˙[g48][g48] [g25][g47]˄˄ˇ[g47]Ȉ[g48][g48] [g48] [g25][g47][g19]Ȉ˄[g47][g48][g48][g48] [g48] [g21][g23][g21][g21][g27][g28][g43][g8][g80][g8][g68][g8][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g29][g88][g85][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61] ˇ[g17][g27]˄[g49][g17][g21]˙[g21] [g27][g17][g49]ˇˇ[g17][g21]˙[g21] [g21] [g19][g17][g21][g21][g21] [g21] [g48][g19][g56][g85][g29][g57][g29][g72][g29][g49][g82][g86][g49][g85]8[g86][g200]7[g29][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82] ˇ[g47][g21]˄[g25][g47][g48]˙[g48] [g21][g47][g25]ˇˇ[g47][g48]˙[g48] [g48] [g20][g47][g48][g48][g48] [g48] [g21][g19][g21][g21][g27][g28][g76][g68][g29][g72][g12][g61][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g82][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g27][g17][g23][g19][g19][g17]ˇ[g21]˝ [g19][g49][g17]ˇˇ[g27] [g21] [g21] [g21] [g48][g20][g56][g43][g72][g86][g70][g37][g82][g86][g200][g85][g37][g29][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82] [g21][g47][g19][g20][g20][g47]ˇ[g48]˝ [g20][g25][g47]ˇˇ[g21] [g48] [g48] [g48] [g21][g49][g21][g21][g27][g28][g81][g59][g12][g43][g12][g88][g8][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g82][g85][g92][g68][g8][g16][g70][g16][g85][g92][g68][g12][g72][g80][g81] [g23][g17]˝[g27][g49][g17]ˇ[g23][g27] ˙[g17]˙[g19][g27][g17][g19]Ȉ[g23] [g21] [g21] [g21] [g21][g49][g21][g27][g21][g28][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g76][g68][g81][g80][g81][g43][g12][g81][g88][g16][g43][g92][g82][g85][g92][g68][g8][g82] [g49][g17]ˇˇ[g21][g17][g19][g49]˝ [g23]˄[g17][g19][g49]ˇ[g17]ˇ˄˙ [g21] [g27]Ȉ[g17][g19][g21][g23][g17][g19]˄[g19] [g21] [g21][g49][g21][g27][g27][g28][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g76][g8][g85][g68][g12][g80][g81][g88][g12][g81][g16][g43][g92][g82][g85][g92][g68][g8][g82] [g23]ˇ[g17][g19][g21]˄[g17]˝ˇ[g27] ˙[g17]ˇ[g23][g27][g17][g21]˄Ȉ [g21] ˄[g23]˙[g17][g21][g21][g21] [g21] [g21][g49][g21][g27][g23][g28][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g85][g92][g68][g12][g72][g80][g81] [g49][g17]Ȉ[g27]˄[g17][g27][g27]ˇ [g49][g17]Ȉ[g27][g23][g17]˝[g23][g19] [g21] [g49][g17][g23][g21][g21][g17][g21][g21][g21] [g21] [g21][g49][g21][g27][g19][g28][g80][g92][g72][g29][g81][g16][g8][g68][g71][g92][g29][g81][g82][g81][g18][g12][g43][g81][g16][g68][g29][g18][g12][g81][g88][g8][g82] [g27][g17][g21]˄ˇ[g17][g49][g27]Ȉ [g27][g17][g21][g23]Ȉ[g17][g21]˙[g21] [g21] [g21] [g21] [g48][g25][g56][g85]8[g45]78[g72][g29][g49]

      [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

      [g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g38][g16][g81][g68][g18]È[g88][g12][g43][g8][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g82][g81][g72]

      [g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29][g85][g37][g83][g200][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45]

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      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      GASTOS Artículo - Sección

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS

      AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

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      ˇ[g23][g28][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g17][g88][g92][g29][g87][g8][g72][g16][g8][g72][g81][g43][g17][g8][g82][g16][g59][g92][g88][g43][g17][g81][g76][g29][g68][g8][g85][g12][g87][g81][g16][g61][g29][g16][g82][g81][g72][g16][g72][g29][g68][g87][g17] [g27][g23][g17]˝[g49][g19][g17]ȈȈ[g27] [g21][g19][g47]˝[g25][g20][g47]ȈȈ[g21] ˇ[g19][g28][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g17][g61][g29][g16][g68][g29][g76][g81][g72][g12][g43][g12][g81][g88][g16][g8][g72][g81][g43][g17][g8][g82][g16][g59][g92][g88][g43][g17][g81][g76][g29][g68][g8][g85][g12][g87][g81][g16][g72][g29][g68][g87][g17] [g49]˙[g17]˙˄[g19][g17]Ȉ˝[g27] [g25]˙[g47]˙˄[g20][g47]Ȉ˝[g21] ˇ[g49][g28][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g12][g88][g80][g81][g87][g12][g82][g12][g79][g8][g61][g81][g16][g12][g88][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g82] [g19][g17][g49]˄[g49][g17]Ȉ˄Ȉ [g20][g47][g25]˄[g25][g47]Ȉ˄Ȉ ˇ[g56][g37][g200]9[g86][g72][g70][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g72][g86][g29][g45][g86][g70] ˇȈ[g47][g19]˝[g21][g47]˄[g21]˄ ˇȈ[g47][g19]˝[g21][g47]˄[g21]˄

      ˙[g19][g28][g43][g81][g88][g43][g29][g72][g12][g81][g88][g16][g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g59][g92][g29][g68][g8][g16][g61][g29][g82][g16][g72][g29][g43][g85][g81][g68][g16][g76][g92][g52][g82][g12][g43][g81] [g19][g17][g49]˄˝[g17][g23][g23][g19] [g20][g47][g25]˄˝[g47][g19][g19][g20] ˙˝[g28][g8][g76][g81][g68][g85][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g8][g16][g29][g80][g76][g68][g29][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g76][g92][g52][g82][g12][g43][g81][g72] ˄Ȉ[g19][g17][g21][g19]˙[g17]˝[g21]ˇ ˄Ȉ[g20][g47][g48][g20]˙[g47]˝[g48]ˇ ˙[g56][g29][g85]7[g37]9[g83][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g83][g70] ˄Ȉˇ[g47]Ȉ[g21]˙[g47][g21][g19]˝ ˄Ȉˇ[g47]Ȉ[g21]˙[g47][g21][g19]˝

      7[g83]7[g29][g45][g49][g86][g200]7[g86][g70][g49][g43]8[g11][g45][g37][g85][g83][g70][g49][g86][g70][g43][g86][g85][g37][g29][g45][g86][g70] ˄[g47][g19]˙[g20][g47][g19][g20][g25][g47][g20][g21]Ȉ ˄[g47][g19]˙[g20][g47][g19][g20][g25][g47][g20][g21]Ȉ

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2016

      GASTOS

      Capítulo

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

      [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

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      [g23] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g27][g17][g23]˄ˇ[g17][g49]ˇ[g49][g17]ˇ˄Ȉ

      [g19] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˙[g21]˄[g17]ˇ[g23][g19][g17][g27][g23][g23]

      [g49] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g19][g17][g21][g27][g27][g17]˝Ȉ[g27][g17][g21]˝[g19]

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      [g43] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] Ȉ[g17][g19][g23]˝[g17][g21][g21][g21]

      [g43] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g27]ˇ[g21][g17][g23][g23][g21]

      [g43] [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72] [g27][g17]Ȉ[g21][g21][g17][g21][g21][g21]

      [g43] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g49][g27][g21][g17][g21][g21][g21]

      [g43] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g82] [g19][g17][g21][g21][g27][g17][g21][g21][g21]

      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] ˙[g47]Ȉˇ[g20][g47]˙[g25][g48][g47][g48][g25]˝

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      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g19][g47][g25]ˇ[g48][g47]˙[g21]˄[g47][g48]Ȉ[g25]

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      [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]ˇ

      [g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g61][g29][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g82][g81][g72]

      [g83][g72][g8][g29][g200][g37][g70][g57][g83][g70][g49][g29]87[g83][g200][g83][g57][g83][g70][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29]7[g37]9[g83][g70]

      [g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8][g16]\[g16]HQWHV[g16]HVSHFLDOHV [g38][g86]XURV[g55]

      [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

      [g27] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g23]˄[g27][g17]˙[g27]˙[g17][g23]˙˙

      [g23] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g27][g21]Ȉ[g17][g23]˙[g27][g17][g23][g23]˄

      [g49] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] Ȉ[g17][g49][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g25][g48]ˇ[g47]˄ˇ[g20][g47]Ȉ˙[g20]

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      [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g21][g47][g48][g19][g48][g47]Ȉ[g25]Ȉ

      7[g83]7[g29][g45][g49][g83][g72][g8][g29][g200][g37][g70][g57][g83][g70][g49][g29]87[g83][g200][g83][g57][g83][g70][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29]7[g37]9[g83][g70] [g25][g48]˄[g47]˄˙[g25][g47][g21][g19]˙

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      [g83][g72][g8][g29][g200][g37][g70][g57][g83][g70][g49][g29]87[g83][g200][g83][g57][g83][g70][g49][g57][g86][g72][g85][g29][g200]7[g37][g45][g86][g70]

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      [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

      [g27] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g49]ˇ[g17]ˇ˄[g21][g17]Ȉ[g19]Ȉ

      [g23] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g49]Ȉ[g17][g19][g19]ˇ[g17][g27][g49][g19]

      [g19] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g27][g21][g17][g27]Ȉ[g27][g17][g21][g21][g21]

      [g49] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g27][g17][g27][g19]˝[g17][g19]˝ˇ[g17]˄˄ˇ

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      [g43] [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g82][g29][g72] Ȉ[g17][g21][g21][g21][g17][g21][g21][g21]

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      [g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8][g16]\[g16]HQWHV[g16]HVSHFLDOHV [g38][g86]XURV[g55]

      [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

      [g27] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g82] [g23][g17]˝ˇ[g19][g17][g19]ˇ[g23][g17][g27][g27][g23]

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      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      Fichas de Programas

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ASAMBLEA DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 01.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 19.010.800 19.010.800 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.776.500 4.776.500 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 4.257.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 237.700 237.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 80.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 28.362.000 28.362.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA CENTRO GESTOR : 010010000 ASAMBLEA DE MADRID

      ACTIVIDADES

      - Ejercer la actividad legislativa. - Aprobar y controlar el presupuesto. - Impulsar y orientar la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      01.001 ASAMBLEA DE MADRID

      10 ALTOS CARGOS 94.600 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 701.500 12 FUNCIONARIOS 7.116.800 15100 GRATIFICACIONES 25.000 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 616.000 16000 CUOTAS SOCIALES 3.341.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 7.115.000 1 GASTOS DE PERSONAL 19.010.800 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 59.100 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 779.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.765.700 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 14.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 117.200 28 PROMOCIÓN 23.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.776.500 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.257.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      20.000

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 73.000 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 100 6 INVERSIONES REALES 237.700 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 80.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 TOTAL 01.001 28.362.000 TOTAL 911N 28.362.000

      144.600

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 02.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 6.174.080 6.174.080 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.466.080 1.466.080 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 3.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 41.500 41.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.400 14.400 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.699.060 7.699.060

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      ACTIVIDADES

      - Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

      - Asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

      - Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMES DE FISCALIZACIÓN NÚMERO 44

      INFORMES DE ASESORAMIENTO NÚMERO 2

      DIVULGACIÓN DE INFORMES NÚMERO 46

      2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS Nº DE ASISTENTES 80

      CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA CÁMARA DE CUENTAS NÚMERO 5

      3 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      RESOLUCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NÚMERO 80

      NÓMINAS ELABORADAS NÚMERO 1.116

      GESTIÓN PRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 500

      GESTIÓN TESORERÍA Nº DE DOCUMENTOS 600

      GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 65

      PAGOS EN EFECTIVO NÚMERO 370

      OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO 700

      ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS NÚMERO 4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      02.001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      10 ALTOS CARGOS 694.300 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 554.600 12 FUNCIONARIOS 3.669.140 13 LABORALES 156.940 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 265.800 16000 CUOTAS SOCIALES 640.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16.500 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 104.200 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 72.600 1 GASTOS DE PERSONAL 6.174.080 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.500 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 650.700 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 77.280 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 660.100 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 33.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 28 PROMOCIÓN 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.466.080 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      4.000

      37.500

      6 INVERSIONES REALES 41.500

      83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.400 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.400 TOTAL 02.001 7.699.060 TOTAL 911O 7.699.060

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 03.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.233.609 1.233.609 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 34.661 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520 1.520 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.269.790 1.269.790

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA CENTRO GESTOR : 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      ACTIVIDADES

      - Asistencia y asesoramiento a la Presidencia. - Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia. - Coordinación con la distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local. - Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis. - Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia. - Actividades de la Secretaría particular de la Presidencia. - Archivo, documentación y registro de correspondencia. - Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      03.001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      10 ALTOS CARGOS 172.136 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 393.988 12 FUNCIONARIOS 455.839 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.690 16000 CUOTAS SOCIALES 184.463 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 11.493 1 GASTOS DE PERSONAL 1.233.609 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.879 28 PROMOCIÓN 5.782 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.520 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.520 TOTAL 03.001 1.269.790 TOTAL 912M 1.269.790

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      CULTURA Y TURISMO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 04.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.914.621 2.914.621 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.831.352 8.831.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 38.836 38.836 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 11.784.809 11.784.809

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

      ACTIVIDADES

      - Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos. Ejecución, seguimiento y control presupuestario. Gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, proyectos de gasto y gastos plurianuales.

      - Elaboración, seguimiento y control de los estados contables conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

      - Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar. Coordinación de cajas pagadoras. - Tramitación de expedientes de contratación administrativa, modificaciones y prórrogas. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario. - Actualización de la página web y de los portales temáticos. - Ordenación de recursos humanos: provisión de puestos de trabajo, control de plantillas presupuestarias y gestión de prestaciones sociales. Permisos, vacaciones y licencias. Solicitudes de cursos de formación general. - Régimen jurídico del personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas a la vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. - Tramitación de recursos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y tramitación de asuntos a elevar a Consejo de Gobierno. - Tramitación de órdenes, convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones. Registro de órdenes y resoluciones. - Gestión del Registro de la Propiedad Intelectual: atención al público, recepción de solicitudes, tramitación de expedientes, inscripción de derechos, publicidad registral, participación en la Comisión del Registro General de la Propiedad Intelectual. Archivo y custodia de los documentos depositados.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES NÚMERO 7.400

      TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 70

      2 RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROVISIÓN DE PUESTOS Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA NÚMERO 100

      3 POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 10

      TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 100

      REGISTRO DE ÓRDENES Y RESOLUCIONES NÚMERO 320

      4 RELACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INSCRIPCIONES NÚMERO 9.800

      PUBLICIDAD REGISTRAL NÚMERO 425

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      04.001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

      10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 1.201.851 13 LABORALES 268.810 131 LABORAL EVENTUAL 3.721 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      38.836

      6 INVERSIONES REALES 38.836 TOTAL 04.001 11.784.809 TOTAL 331M 11.784.809

      48.940

      14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 16.706 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 428.592 16000 CUOTAS SOCIALES 371.647 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 15.798 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 473.967 1 GASTOS DE PERSONAL 2.914.621 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.862 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.958.409 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 134.325 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.679.756 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.831.352 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 04.011

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.073 3.475.073 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 812.523 812.523 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.176.280 1.176.280 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 103.831 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.567.707 5.567.707

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      ACTIVIDADES

      - Continuación de la implantación del software de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la administración autonómica madrileña.

      - Promover la creación de Servicios Delegados de Archivo Central y/o de Archivos Centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la administración autonómica madrileña.

      - Asesorar, planificar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de consejerías y organismos autónomos de la administración autonómica madrileña para el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.

      - Valorar los documentos generados por la administración autonómica madrileña para poder articular, en los que así se determine, el procedimiento de destrucción de documentos originales.

      - Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.

      - Atender las peticiones de la administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, préstamo y reproducción de documentos).

      - Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización / microfilmación y restauración).

      - Promover la protección de patrimonio documental de los municipios madrileños y de entidades privadas. - Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos. - Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño. - Colaborar con las universidades madrileñas para la formación práctica de alumnos. - Proseguir la actualización del censo del patrimonio documental madrileño y del directorio de los centros de archivo que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y elaborar la Estadística de archivos de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES DE APOYO DIRECTO A ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 8

      SERVICIOS DELEGADOS DE ARCHIVOS EN CONSEJERÍAS NÚMERO 7

      SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS (SG

      1. U.ADMVAS. 8

      PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONALES E INTERNACIONALES

      NÚMERO 5

      TABLAS DE VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES APROBADAS NÚMERO 37

      NORMAS TÉCNICAS, TUTORIALES, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS NÚMERO 3

      2 GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 60.592

      DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 8.255.460

      USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 6.750

      DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 1.972.373

      RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS Nº FOLIOS 3.025

      3 GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 5.202

      DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 311.712

      USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 7.642

      DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 852.674

      RESTAURACIÓN DE PIEZAS SINGULARES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

      Nº FOLIOS 5.300

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AYUDAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ARCHIVOS NÚMERO 23

      INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS NÚMERO 1

      REGISTRO DE AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº REGISTROS 9.300

      CENSO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO Nº REGISTROS 1.593

      DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 201

      ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 124

      5 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EDICIÓN DE PUBLICACIONES NÚMERO 1

      VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS NÚMERO 127

      EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE DOCUMENTOS NÚMERO 10

      ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS NÚMERO 1

      COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES NÚMERO 5

      COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES NÚMERO 1

      TALLERES PEDAGÓGICOS NÚMERO 20

      DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS Nº IMÁGENES 3.800

      FICHAS DESCRIPTIVAS DE DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS

      NÚMERO 4.500

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      12 FUNCIONARIOS 2.402.366 13 LABORALES 392.744 16000 CUOTAS SOCIALES 679.963 1 GASTOS DE PERSONAL 3.475.073 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 247.008 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 551.936 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.384 28 PROMOCIÓN 4.195 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 812.523 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 500 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      109.000

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.066.780 6 INVERSIONES REALES 1.176.280 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 3.831 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 TOTAL 04.011 5.567.707 TOTAL 332A 5.567.707

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 04.011

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 19.283.060 19.283.060 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.399.372 7.399.372 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 168.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.855.000 1.855.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 850.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 29.555.432 29.555.432

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      ACTIVIDADES

      - Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. - Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta). - Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión. - Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano y del Portal del Lector. - Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid y del carné único de las bibliotecas públicas de la región. - Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 200.000 nuevos objetos digitales. - Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos y equipos multimedia. - Creación y desarrollo de un sistema de acceso al préstamo de las bibliotecas públicas desde las unidades de hospitalización pediátrica de los hospitales de Madrid; desde los centros de salud mental y desde las residencias sanitarias de larga estancia (Cantoblanco, Guadarrama, etc).

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 17

      SUPERFICIE BIBLIOTECAS COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO

      PUESTOS DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      MTS.CUADR. 60.973

      NÚMERO 3.236

      USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 4.500.000

      BIBLIOTECAS MUNICIPALES NÚMERO 215

      SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES BENEFICIARIOS 15

      BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 13

      2 MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (INCLUYE SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, SIN BIBLIOTECA REGIONAL)

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FONDOS BIBLIOGRÁFICOS NÚMERO 8.950.000

      VOLÚMENES POR HABITANTE NÚMERO 1,50

      PRÉSTAMOS NÚMERO 7.500.000

      3 IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA NÚMERO 3.900

      FOLLETOS EDITADOS NÚMERO 290.000

      BIBLIOTECAS VISITADAS POR LA MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

      NÚMERO 17

      NÚMERO 17

      NÚMERO 98

      ESTUDIO DE USUARIOS DE LA RED POR BIBLIOTECA NÚMERO 17

      ESTUDIO DE BIBLIOTECAS QUE COLABORAN CON LIBRERÍAS EN LA PRESENTACIÓN DE NOVEDADES

      ESTUDIO POR EDADES DE LECTORES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO NÚMERO 11.200

      OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 2.800.000

      ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 225.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      12 FUNCIONARIOS 11.109.134 13 LABORALES 4.306.395 16000 CUOTAS SOCIALES 3.867.531 1 GASTOS DE PERSONAL 19.283.060 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 335.661 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 754.966 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.247.745 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 30.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000 28 PROMOCIÓN 1.013.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.399.372 48010 ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID 35.000 48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 45.000 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 4.000 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      323.000

      6 INVERSIONES REALES 1.855.000

      76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 TOTAL 04.011 29.555.432 TOTAL 332B 29.555.432

      1.532.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 04.010

      SERVICIO 04.013

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.522.118 1.076.415 3.598.533 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.984.003 1.025.080 6.009.083 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 677.000 677.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 393.000 1.220.000 1.613.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 80.800 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 8.576.121 3.402.295 11.978.416

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      ACTIVIDADES

      - Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, Casa-Museo Lope de Vega, Colección Madrazo de la Comunidad de Madrid) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente, difusión a través una variada programación de actividades.

      - Promoción del arte contemporáneo a través de las convocatorias Circuitos de Artes Plásticas y Se busca Comisario y de la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en las salas adscritos a la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos: Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Sala Arte Joven.

      - Acercar el arte y la cultura a los municipios de la región, a través de la Red Itiner de exposiciones itinerantes por la Comunidad de Madrid.

      - Consolidación de la colección institucional de arte contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes, a través de los premios que la Comunidad de Madrid concede en las distintas ferias de arte contemporáneo.

      - Apoyo al sector del arte contemporáneo mediante la participación en distintas ferias de arte de reconocido prestigio, así como la promoción y participación en diversos eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la región mediante la convocatoria anual de premios (ARCO- Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, Comunidad de Madrid- MADRIDFOTO y ESTAMPA-Comunidad de Madrid, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de artes plásticas y fotografía).

      - Mantenimiento de las infraestructuras culturales adscritas a la Subdirección General de Bellas Artes. - Desarrollar junto a CERMI Madrid un programa avanzado de visitas a museos para personas con diversidad funcional/discapacidad, en las que se permita la manipulación u otras experiencias sensoriales con los objetos expuestos.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN MUSEOS NÚMERO 1.500

      MUSEOS ABIERTOS NÚMERO 5

      VISITANTES NÚMERO 390.000

      ACTIVIDADES NÚMERO 86

      VISITAS GUIADAS NÚMERO 3.798

      ESTUDIO ACCIONES DEL CA2M FUERA DE MÓSTOLES NÚMERO 1

      ENCUESTA A LOS VISITANTES A MUSEOS Y CENTROS DE ARTE REGIONALES Y EXPOSICIONES DE LA CAM PARA SUGERENCIAS DE MEJORA

      ESTUDIO DE MUNICIPIOS CON FERIAS Y FESTIVALES ARTÍSTICOS ESPECÍFICOS

      2 PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 19

      VISITANTES NÚMERO 200.000

      EXPOSICIONES RED ITINER NÚMERO 9

      VISITANTES RED ITINER NÚMERO 50.000

      SALAS ABIERTAS NÚMERO 4

      RED ITINER MOVIMIENTOS NÚMERO 110

      NÚMERO 37

      NÚMERO 179

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      12 FUNCIONARIOS 1.415.727 13 LABORALES 596.393 131 LABORAL EVENTUAL 6.734 16000 CUOTAS SOCIALES 501.084 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.180 1 GASTOS DE PERSONAL 2.522.118 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 167.448 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 610.050 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.410 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.580 28 PROMOCIÓN 4.152.915 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.984.003 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000 46350 BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 30.000 46351 HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 10.000 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 410.000 48021 ASOCIACIÓN AMIGOS PHOTOESPAÑA 50.000 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 677.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 143.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      125.000

      101.500

      23.500

      6 INVERSIONES REALES 393.000 TOTAL 04.010 8.576.121 TOTAL 333A 8.576.121

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

      ACTIVIDADES

      - Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público. - Organización de la campaña de excavación arqueológica en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle). - Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias. - Habilitar la infraestructura necesaria para la Casa del Arqueólogo sobre el antiguo edificio de la Corona que se encuentra colindante al Museo Regional, coincidiendo con el Año Cervantes 2016, con motivo de la celebración en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares la VI Reunión de la Sociedad Europea para el estado de la Evolución Humana y que tiene capacidad para habilitar el Salón de Actos y las salas de reunión que requiere un acontecimiento de esta importancia. Es imprescindible para situar a Alcalá de Henares como referencia europea de la arqueología.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FONDOS MUSEOGRÁFICOS EXPEDIENTES 65

      FONDOS RESTAURADOS Nº PIEZAS 150

      FONDOS FOTOGRAFIADOS Nº FOTOS 900

      REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS Nº REGISTROS 5.000

      2 ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE)

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS NÚMERO 1

      PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 1

      3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 2

      VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL) NÚMERO 7.500

      ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 20

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      04.013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

      10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 452.389 13 LABORALES 338.215 16000 CUOTAS SOCIALES 219.818 1 GASTOS DE PERSONAL 1.076.415 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 78.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.400 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 60.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.680 28 PROMOCIÓN 700.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.025.080 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 20.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      200.000

      62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 1.000.000 6 INVERSIONES REALES 1.220.000 78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 80.800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 TOTAL 04.013 3.402.295 TOTAL 333A 3.402.295

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 04.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.138.231 2.138.231 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.662.675 22.662.675 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.725.373 14.725.373 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 300.000 300.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 100.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 39.926.279 39.926.279

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      ACTIVIDADES

      - Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal; Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Paco Rabal; Centro Cultural Pilar Miró; Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial y Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.

      - Programación de Ciclos y Festivales: Ciclos musicales en el Auditorio Nacional de Música; Festival Internacional de Otoño a Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Festival Clásicos en Alcalá; Fiestas del 2 de Mayo; ANIMADRID.

      - Apoyo a la programación de entidades culturales que contribuyen a una oferta cultural de calidad a través de subvenciones nominativas: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Fundación Teatro de la Abadía, Ballet Víctor Ullate, Fundación del Teatro Real, Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), Asociación Círculo de Bellas Artes, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Asociación de Creadores de Moda (ACME); Casa Árabe, Casa de América y Casa Sefarad.

      - Apoyo a la actividad cultural de empresas productoras y entidades sin ánimo de lucro, de artes escénicas, musicales y cinematográficas, a través de las correspondientes convocatorias de ayudas.

      - Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

      - Apoyo a la actividad cultural de Ayuntamientos a través de la convocatoria de ayudas. - Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano; Cine de Verano. - Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine. - Festival de Música Antigua de Aranjuez. - Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes. - Convocatoria de becas a creadores en las modalidades de teatro, danza, música, cinematografía, audiovisual y moda. - Festimad. - Certámenes y ciclos de Artes Escénicas (Surge Madrid). - Alternativas en Concierto. - Conciertos en Sala Alcalá 31. - Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural. - Campañas de captación de audiencias. - Noche de los Teatros. - Inicio de la Temporada Teatral. - Ferias y Muestras de Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales. - Acciones directas en el exterior para la promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas, Audiovisuales y de Moda. - Aportación al Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid. - Creación de la Oficina de Rodajes Cinematógraficos de la Comunidad de Madrid. - Creación de un programa de actividad teatral para escolares de zonas rurales de la Comunidad, concretamente en los centros escolares de la periferia de la región, para contratar varias compañías de teatro infantil que roten por los colegios de los municipios de la Comunidad más alejados.

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      ACTIVIDADES

      - Destinar una dotación económica a los grupos de teatro que se formen en los institutos de la región, para que monten una obra de teatro que participe en una Muestra-Concurso de Teatro Joven a desarrollar hacia el final del curso escolar, con dos fases, una por los teatros de los municipios más importantes y una final en los Teatros del Canal. - Celebración de un certamen de recuperación de música antigua de Madrid (medieval, renacentista y barroca), cuya fase final incluyese la interpretación de las obras en los teatros de la CAM, contando para ellos con la colaboración de musicólogos e intérpretes, así como de la universidad y de los archivos públicos y privados. - Reforzar y poner en valor los espacios culturales de El Escorial: Arboreto Luis Ceballos, Coliseo de Carlos III, Teatro Auditorio. Particularmente este último, que por su gran tamaño puede servir para visitas teatralizadas, y valorarse su uso como sede alternativa para algunas de las obras que se representan en los Teatros del Canal. - Generar nuevos polos de atracción económica que creen nuevas oportunidades en los municipios de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial.

      - Impulsar y fomentar la celebración del cuarto Centenario de Cervantes, destinando para ello una partida de Promoción Cultural para actividades de celebración y divulgación del acontecimiento en toda la Comunidad de Madrid. - Impulsar un programa de visitas culturales al sureste de Madrid, Rivas, Mejorada, Velilla, Arganda, etc., con particular atención a escolares de todo el arco sureste y a centros culturales de la zona, que incluya lugares como Chinchón, Nuevo Baztán, Alcalá, Aranjuez, etc. - Cerrar acuerdos entre la Dirección General de Patrimonio y los ayuntamientos de El Escorial y Aranjuez para evitar la perdida de visitantes.

      - Impulsar las visitas a aquellos espacios afectados por el nuevo Museo de Colecciones Reales, mediante entradas conjuntas, descuentos, recorridos o visitas multi-espacio, etc.

      - El Plan Integral de Formación de Nuevos Públicos implementará el plan de actuación específico para la formación de nuevas audiencias en los ámbitos del teatro, música, danza y cinematografía en la Comunidad de Madrid y para lo que se requiere estudio de la dotación presupuestaria correspondiente.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PROMOCIONAR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CENTRO DE IRRADIACIÓN CULTURAL PARA GARANTIZAR UNA OFERTA ARTÍSTICA ÚNICA, DE CALIDAD Y DIFERENCIADA EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS, POR MEDIO DE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS, EVENTOS Y FESTIVALES EN ESPACIOS EMBLEMÁTICOS PARA LA CULTURA MADRILEÑA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      TEATROS DEL CANAL FUNCIONES 500

      TEATRO AUDITORIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL FUNCIONES 30

      REAL COLISEO CARLOS III FUNCIONES 70

      CENTRO CULTURAL PACO RABAL USUARIOS 160.000

      CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ USUARIOS 70.000

      CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA USUARIOS 100.000

      CICLOS MUSICALES EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA CONCIERTOS 18

      FESTIVAL INTERNACIONAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA FUNCIONES 50

      FESTIVAL DE ARTE SACRO FUNCIONES 55

      MADRID EN DANZA FUNCIONES 70

      TEATRALIA FUNCIONES 110

      FESTIVAL SUMA FLAMENCA FUNCIONES 30

      FIESTAS DEL 2 DE MAYO ACTIVIDADES 80

      ANIMADRID ACTIVIDADES 65

      2 APOYAR ENTIDADES ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA LA CULTURA MADRILEÑA EN EL ÁMBITO DEL TEATRO, LA DANZA, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL, POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONCIERTOS 225

      FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNCIONES 315

      COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE FUNCIONES 60

      FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNCIONES 260

      FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL ALUMNOS 225

      ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES ACTIVIDADES 900

      ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ACTIVIDADES 1

      ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO, ARTÍSTICO DE MADRID ACTIVIDADES 800

      FEDERACIÓN ASOC. PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES ACTIVIDADES 100

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      CASA ÁRABE ACTIVIDADES 250

      CASA DE AMÉRICA ACTIVIDADES 400

      CENTRO SEFARAD-ISRAEL ACTIVIDADES 250

      3 DINAMIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES, CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN TEATRO PROYECTOS 90

      CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN DANZA PROYECTOS 30

      CONVOCATORIA AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN MUSICAL PROYECTOS 25

      CONVOCATORIA EMPRESAS PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CORTOMETRAJES

      CONVOCATORIA EMPRESAS PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA LARGOMETRAJES

      4 DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVOCATORIA AYUDAS ACTIVIDADES ENTIDADES LOCALES MUNICIPIOS 110

      RED DE TEATROS FUNCIONES 800

      FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES ACTIVIDADES 215

      CLÁSICOS EN VERANO MUNICIPIOS 55

      CINE DE VERANO MUNICIPIOS 40

      FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ FUNCIONES 60

      CONVOCATORIA AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BENEFICIARIOS 80

      PROGRAMA CREATIVO SOBRE LA FIGURA DE CERVANTES PARA TODOS LOS MUNICIPIOS

      NÚMERO 179

      PROYECTOS 42

      PROYECTOS 6

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      5 FOMENTAR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LOS NUEVOS TALENTOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVOCATORIA PREMIOS COMUNIDAD DE MADRID PREMIADOS 9

      CONVOCATORIA MEDALLA DE LAS ARTES PREMIADOS 1

      FESTIMAD FUNCIONES 60

      CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS (SURGE MADRID) FUNCIONES 400

      ALTERNATIVAS EN CONCIERTO CONCIERTOS 20

      CONVOCATORIA AYUDAS A AUTORES PERSONAS 20

      RESIDENCIAS TEMPORALES CREACIONES ARTÍSTICAS COMPAÑÍAS 25

      6 PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LA MODA COMO DISCIPLINA CREATIVA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACCIONES DIRECTAS EN EL ÁMBITO DE LA MODA ACTIVIDADES 10

      ACCIONES DIRECTAS EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO NÚMERO 10

      7 AMPLIAR AUDIENCIAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS ALUMNOS 3.000

      LA NOCHE DE LOS TEATROS ACTIVIDADES 80

      PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA TEATRAL ACTIVIDADES 1

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      8 PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA, LA CINEMATOGRAFÍA Y LA MODA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FERIAS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y CINEMATOGRÁFICAS ACTIVIDADES 350

      ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR ACTIVIDADES 15

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.440.715 13 LABORALES 199.573 16000 CUOTAS SOCIALES 415.451 1 GASTOS DE PERSONAL 2.138.231 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290.375 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 41.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.324.300 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 28 PROMOCIÓN 12.000.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.662.675 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 50.000 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 440.000 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 43.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 47320 COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 875.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 648.000 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 23.000 48018 ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES 210.000 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229 48047 FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 19.000 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA

      COMUNIDAD DE MADRID - PROMOCIÓN CULTURAL

      85.000

      215.000

      6 INVERSIONES REALES 300.000

      74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 TOTAL 04.010 39.926.279 TOTAL 334A 39.926.279

      1.250.000

      48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 1.465.000 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.090.000 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 3.558.144 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.725.373 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 04.011

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 3.549.828 3.549.828 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 409.180 409.180 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 560.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.359.388 3.359.388 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 2.099.548 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.977.944 9.977.944

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      ACTIVIDADES

      - Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados; regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural y bienes de interés patrimonial; redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos; racionalización de expedientes y trámites.

      - Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.

      - Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles; supervisión de proyectos específicos de restauración; excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos y formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.

      - Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.

      - Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos. - Publicar los expedientes completos de todos los BIC de la CAM en la web.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PLAN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EXPOSICIONES 1

      PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO PUBLICACIONES 2

      PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EXPOSICIONES 1

      ENCUESTA GRADO DE CONOCIMIENTO PATRIMONIO COMUNIDAD DE MADRID ENTRE ESCOLARES DE LA REGIÓN

      NÚMERO 1

      ENCUESTA GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR PARTE DEL TURISMO

      NÚMERO 179

      2 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      BIENES INMUEBLES NÚMERO 19

      BIENES MUEBLES NÚMERO 9

      YACIMIENTOS VISITABLES NÚMERO 13

      3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DECLARACIÓN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL NÚM.EXPTES. 20

      EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO NÚM.EXPTES. 587

      INFORMES PLANEAMIENTO Y AMBIENTALES NÚM.EXPTES. 356

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.830.519 13 LABORALES 930.976 16000 CUOTAS SOCIALES 705.841 1 GASTOS DE PERSONAL 3.549.828 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.392 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.066 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.222 28 PROMOCIÓN 230.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 409.180 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 60.000 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 415.307 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      16.335

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 190.000 6 INVERSIONES REALES 3.359.388 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 198.279 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 30.000 78025 CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 1.871.269 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 TOTAL 04.011 9.977.944 TOTAL 337C 9.977.944

      2.737.746

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 04.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 4.517.116 4.517.116 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.512.923 4.512.923 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.200.000 4.200.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 136.200 136.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 100.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.466.239 13.466.239

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ACTIVIDADES

      - Potenciación del portal www.turismomadrid.es y campaña de promoción turística on-line. - Edición y reedición de publicaciones turísticas. Refuerzo de la presencia del destino con campañas en los medios, en apoyo a la oferta turística. Elaboración de material promocional como apoyo a la estrategia de promoción. - Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas. - Promover la inclusión de las personas con discapacidad / diversidad funcional en actividades de índole turística. - Inspección y control de calidad de los servicios turísticos. - Promoción nacional, a través de intercambios promocionales con Comunidades Autónomas, e internacional, en colaboración con otras entidades. - Promoción nacional e internacional, en colaboración con entidades públicas y privadas vinculadas con el sector turístico. - Estudio y análisis de estadísticas de turismo, tanto en cuanto oferta como demanda. - Gestión turística y cultural del Castillo de Manzanares el Real y creación de nuevas propuestas en el ámbito del Turismo Cultural. - Potenciación de la Red de Información Turística "MAD ABOUT INFO", en colaboración con las entidades locales comprometidas con la Red. - Promoción en ferias, tanto nacionales como internacionales. - La ordenación del sector turístico y de su infraestructura. - Consolidación de productos turísticos, como el renovado Programa Madrid Patrimonio Mundial. - Desarrollo de nuevos programas y productos, como Villas de Madrid, Enoturismo, Cicloturismo y Madrid Birdwatching. - Actividades de dinamización en áreas de interés turístico. - El fomento de las profesiones turísticas, así como la formación y el perfeccionamiento de los profesionales del turismo. - Preparación y tramitación de los expedientes de declaración de fiestas de interés turístico, municipio turístico y premios de turismo. - El ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística. - La resolución de los conflictos por vía de conciliación en materia turística. - El control de la actividad turística a través de las Declaraciones Responsables presentadas por los establecimientos y empresas turísticas, y su inscripción en el Registro de Empresas Turísticas. - La Comunidad de Madrid convocará y realizará en 2016 el examen de habilitación de Guía de Turismo Oficial de la Comunidad de Madrid. - Elaborar un Plan Estratégico de Turismo Madrid. - Creación, desarrollo e implantación de la Marca Madrid. - Potenciar la competitividad del sector turístico madrileño con criterios de calidad en el servicio y seguimiento de todos los agentes implicados para mejorar resultados y planteamientos actuales. - Análisis y solución de la coordinación entre la administración local y autonómica.

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      VISITAS CASTILLO NÚMERO 95.000

      2 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO NÚMERO 4

      DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS NÚMERO 1.800

      EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 350

      ACTUACIONES DE INSPECCIÓN NÚMERO 600

      ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 5.400

      DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 4.800

      CONVENIOS NÚMERO 1

      3 PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVENIOS NÚMERO 4

      SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 250.000

      VISITAS PÁGINA WEB "WWW.TURISMOMADRID.ES" NÚMERO 350.000

      4 MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMACIÓN TURÍSTICA NÚMERO 1.100.000

      PUBLICACIONES NÚMERO 32

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      04.012 D.G. DE TURISMO

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.972.705 13 LABORALES 576.385 16000 CUOTAS SOCIALES 885.534 1 GASTOS DE PERSONAL 4.517.116 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.358 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.398 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 228.285 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 948.800 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 207.600 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.982 28 PROMOCIÓN 3.053.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.512.923 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200.000 47322 ASOCIACIÓN TURISMO DE MADRID 4.000.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.200.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      36.200

      6 INVERSIONES REALES 136.200

      76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 TOTAL 04.012 13.466.239 TOTAL 432A 13.466.239

      100.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 987.915 987.915 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.933.969 14.933.969 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.850.000 1.850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 17.771.884 17.771.884

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

      ACTIVIDADES

      - Obra nueva referida a la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la construcción de edificios judiciales para sedes de los órganos judiciales de cada partido judicial.

      - Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

      - Aplicación de sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales. - Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la administración de justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las sedes ya existentes. - Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección contra incendios, etc., y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES ADSCRITOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INMUEBLES GESTIONADOS NÚMERO 71

      2 INVERSIÓN EN MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EDIFICIOS JUDICIALES NÚMERO 71

      3 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES JUDICIALES, CONCEPTO QUE ABARCA TANTO LA CONSTRUCCIÓN PROPIAMENTE DICHA, COMO LAS IMPRESCINDIBLES ACTUACIONES PREVIAS DIRIGIDAS A LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO SEÑALADO, ENTRE LAS QUE CABE DESTACAR LA BÚSQUEDA DE SOLARES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCIÓN NÚMERO 1

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.012 D.G. DE JUSTICIA

      12 FUNCIONARIOS 801.399 13 LABORALES 22.472 16000 CUOTAS SOCIALES 164.044 1 GASTOS DE PERSONAL 987.915 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.348.387 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.585.582 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.933.969 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      1.150.000

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 175.000 6 INVERSIONES REALES 1.850.000 TOTAL 11.012 17.771.884 TOTAL 112A 17.771.884

      525.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 7.601.792 7.601.792 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.359.000 51.359.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.221.535 40.221.535 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 226.841 226.841 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 99.409.168 99.409.168

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

      ACTIVIDADES

      - Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

      - Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de la Oficina Judicial.

      - Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

      - Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

      - Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

      - Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Justicia.

      - Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA NÚMERO 7.339

      2 GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PARTIDOS JUDICIALES NÚMERO 21

      3 GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Nº DE EXPEDIENTES 110.000

      4 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      JUZGADOS DE PAZ NÚMERO 158

      5 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS NÚMERO 1

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.012 D.G. DE JUSTICIA

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.541.497 13 LABORALES 677.079 16000 CUOTAS SOCIALES 1.300.724 1 GASTOS DE PERSONAL 7.601.792 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 294.976 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.834.331 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.295 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.862.922 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.285.476 28 PROMOCIÓN 15.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 51.359.000 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 36.900.000 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 3.100.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 221.535 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.221.535 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      105.000

      6 INVERSIONES REALES 226.841 TOTAL 11.012 99.409.168 TOTAL 112B 99.409.168

      121.841

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 246.441.217 246.441.217 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 55.085 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 246.496.302 246.496.302

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

      ACTIVIDADES

      - Ordenación de recursos humanos: incluye toda la actividad relativa al régimen interior de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, la provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, concesión de permisos, vacaciones y licencias, la gestión de nóminas y seguridad social y establecimiento de un sistema de ordenación de recursos humanos a través de RPT´s para el Instituto de Medicina Legal y la Nueva Oficina Fiscal.

      - Régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia: elaboración de informes jurídicos, ejecución de sentencias, informes y propuestas de resolución de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial laboral y desarrollo de las disposiciones normativas relativas a la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Nueva Oficina Fiscal.

      - Gestión económica y presupuestaria: planificación, ejecución, seguimiento y control presupuestario. - Relación institucional con otros organismos e instituciones y celebración de convenios y acuerdos con Universidades. - Relación con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia: negociación de acuerdos sobre condiciones de trabajo, estudios e informes relativos a los acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en las retribuciones de dicho personal, así como la elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de los acuerdos. - Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia. - Dentro del Plan Anual de Formación, la Comunidad de Madrid garantizará la formación obligatoria en materia de violencia machista para el personal de la Administración de Justicia, en cumplimiento de la resolución de la ONU (CEDAW) asegurando que en 2016 se cumple este compromiso.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 7.339

      INFORMES DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS

      NÚMERO 350

      CONSULTAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 75

      EJECUCIONES DE SENTENCIAS NÚMERO 430

      TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS NÚMERO 8

      ACTUALIZACIONES PORTAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NÚMERO 250

      EXPEDIENTES DE MODIFICACION DE PLANTILLA Y RPT NÚMERO 20

      DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 160

      DOCUMENTOS MANDAMIENTOS DE PAGO NÚMERO 840

      2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL (IML) Y DE LA NUEVA OFICINA FISCAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ACTUACIONES 2

      PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA FISCAL ACTUACIONES 2

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      3 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Nº SESIONES 15

      4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Nº CURSOS 40

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.012 D.G. DE JUSTICIA

      12 FUNCIONARIOS 194.848.365 13 LABORALES 11.557.493 131 LABORAL EVENTUAL 255.632 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      60.937

      14 OTRO PERSONAL 109.268 141 OTRO PERSONAL 3.457.963 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 874.611 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 885.929 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 585.327 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 5.992.331 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 460.344 16000 CUOTAS SOCIALES 23.203.480 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 341.628 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 387.004 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 413.245 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 3.007.660 1 GASTOS DE PERSONAL 246.441.217 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.085 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 TOTAL 11.012 246.496.302 TOTAL 112C 246.496.302

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.104

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 10.712.069 10.712.069 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.636.020 27.636.020 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 143.540 143.540 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 23.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 38.514.629 38.514.629

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

      ACTIVIDADES

      - Ejecución de los contratos administrativos de gestión de servicio público y de los Convenios de Colaboración suscritos para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

      - Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad, de limpieza y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.

      - Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores que cumplen medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.

      - Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios destinados al funcionamiento ordinario de los Centros y a la cobertura de las prestaciones de primera necesidad de los menores y jóvenes internos en los mismos.

      - Adecuación a las necesidades reales de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo adscritos a la Agencia. - Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. - Control y ejecución de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de la colaboración interadministrativa establecida en la normativa aplicables y de, en su caso, los correspondientes Convenios de Colaboración que puedan llegar a formalizarse. - Intensificar la mejora de la coordinación con las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid cuyas competencias cuentan con un mayor grado de vinculación a los objetivos de la Agencia (especialmente, con las Consejerías de Políticas Sociales y Familia; Educación, Juventud y Deporte; Sanidad y Economía, Empleo y Hacienda) en aras a la reeducación y reinserción de los menores atendidos por ésta. - Reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia, las Universidades y los Organismos con competencias en materia de reforma de menores existentes en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas. - Continuación de las mejoras de las actividades que, en materia educativa y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se prestan a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia, haciendo especial hincapié en que el cumplimiento de la medida judicial no condicione la posibilidad de finalización del curso académico por parte del menor que cumple la misma en aras a completar su proceso reeducativo. - Mejora del modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, sostenibilidad y racionalización de gasto público, a través de las investigaciones y convenios a desarrollar con Universidades a este efecto, sin perjuicio de las aportaciones que en este ámbito realizarán las entidades que colaboran con la Agencia en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores. - Continuar con la priorización de las actuaciones relativas a la familia como uno de los principales factores de protección que, por sí mismo, es capaz de neutralizar y erradicar los riesgos de reincidencia futura de los menores y jóvenes infractores. Para ello, el perfeccionamiento de la intervención en este ámbito se vincula a la homogeneización de la intervención en los diferentes Centros de Ejecución de Medidas Judiciales a través del desarrollo de un Protocolo de Intervención con la familia que establezca las pautas a seguir respecto a distintos ejes (valoración familiar, establecimiento de objetivos, periodicidad de los contactos, distribución de tareas entre todos los agentes, etc.). - Potenciar el compromiso de los menores y jóvenes infractores que cumplen medidas tanto privativas de libertad como de medio abierto con las actividades de naturaleza solidaria que fortalezcan su compromiso social con los colectivos más vulnerables y afiancen su proceso reeducativo, reforzando sus valores de autonomía y responsabilidad. - Proseguir con los programas y actividades destinados a promover la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes atendidos

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

      ACTIVIDADES

      por la Agencia como una de las herramientas fundamentales que facilitan su reinserción plena y efectiva en la sociedad. - Publicación digital en el espacio del que dispone la Agencia en el portal institucional madrid.org de las principales intervenciones y conclusiones registradas en los diferentes foros y jornadas de interés en los que intervienen profesionales adscritos a la Agencia y que se vinculen a la intervención con menores y jóvenes infractores. - Puesta en marcha de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores que ha sido desarrollada por la propia Agencia y que plantea como principales objetivos el establecimiento de elementos de valoración que faciliten la intervención de los profesionales en la gestión de los diferentes casos, así como la predicción fiable y sólida del riesgo de reincidencia, mejorando el valor predictivo de los campos y Áreas diseñadas. - Elaboración de una guía de intervención específica para menores infractores de 14/15 años derivada del estudio y análisis de factores y características criminogénicas, personales y socio-familiares que inciden en el inicio de la conducta delictiva, con el fin de que ésta no se vuelva a repetir tras el establecimiento de una intervención profesional que garantice una reinserción sociocomunitaria más acorde a las necesidades propias de una edad más temprana y, por ello, de un menor desarrollo de la carrera delictiva. - Intensificar, en colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid y con los Juzgados y Fiscalía de Menores, las actuaciones en materia de informatización de los documentos que se utilizan en las diferentes Áreas, Programas y Centros de la Agencia, así como en el ámbito de la gestión de personal adscrito a este Organismo. - Profundizar en las actuaciones en materia de salud mental de menores infractores, desarrollando las propuestas concretas de actuación derivadas de la participación de la Agencia en la elaboración de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e incluidas en el documento "Salud Mental y Menores Infractores". - Pormenorizar en las variables cualitativas derivadas de los datos intercambiados por la Agencia con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) en materia de reincidencia delictiva. - Incidir en el papel institucional de la Agencia en la promoción de las actuaciones de mediación y justicia restaurativa, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y recogiendo la experiencia de la Agencia en esta materia. - Profundización en la intervención con menores y jóvenes pertenecientes a grupos violentos, definiendo y desarrollando estrategias de intervención más ajustadas a los perfiles de estos menores y llevando a cabo las actuaciones educativas y terapéuticas necesarias para conseguir su separación del grupo de referencia.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVENIOS NÚMERO 3

      CONTRATOS NÚMERO 5

      2 DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CENTROS NÚMERO 5

      3 DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      LOCALES NÚMERO 9

      4 SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CENTROS DE TRABAJO NÚMERO 5

      5 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CENTROS NÚMERO 5

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

      OBJETIVOS/INDICADORES

      6 ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CENTROS NÚMERO 9

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 503.488 13 LABORALES 7.733.802 131 LABORAL EVENTUAL 21.309 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      35.355

      106.410

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.775 6 INVERSIONES REALES 143.540 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.000 TOTAL 11.104 38.514.629 TOTAL 114A 38.514.629

      96.782

      16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 95.403 16000 CUOTAS SOCIALES 1.991.271 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 35.427 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 152.095 1 GASTOS DE PERSONAL 10.712.069 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.420 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.220 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.478.120 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.250 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 14.779.235 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500 28 PROMOCIÓN 4.175 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.636.020 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.306.311 1.306.311 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000 55.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 300.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.661.311 1.661.311

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

      ACTIVIDADES

      - Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora. - Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial el desarrollo de la Ley de Espectáculos y de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales. - Acciones en materia de Espectáculos Públicos, incluidos los taurinos, en especial el ejercicio de la potestad sancionadora, la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos, así como la realización de pruebas al personal de control de acceso a espectáculos. - Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades sin ánimo de lucro de apoyo a las víctimas del terrorismo.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      TRÁMITES PROCEDIMENTALES NÚMERO 7.200

      PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS NÚMERO 110

      MEJORA INFORMACIÓN PÚBLICO Nº DE CONSULTAS 15.600

      2 FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES NÚMERO 1

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.010 D.G. DE SEGURIDAD

      12 FUNCIONARIOS 1.090.288 16000 CUOTAS SOCIALES 216.023 1 GASTOS DE PERSONAL 1.306.311 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 300.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 TOTAL 11.010 1.661.311 TOTAL 131M 1.661.311

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 132A SEGURIDAD ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 12.814.449 12.814.449 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.694.352 13.694.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 69.642.540 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 94.000 94.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 96.245.341 96.245.341

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

      ACTIVIDADES

      - Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). - Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, de la flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje, del uso de los recursos naturales y del patrimonio histórico-artístico y de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano y de animales domésticos. - Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas. - Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, e investigación de causas de los mismos. - Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia. - Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural y participación en programas de educación ambiental. - Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, en accidentes, catástrofes y en acciones de protección civil. - Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. - Elaboración de planes y estudios de seguridad activa y pasiva y supervisión de las medidas de seguridad en los edificios e instalaciones donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación y mantenimiento de elementos de seguridad en los vehículos oficiales al servicio de este personal. - Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad. - Seguimiento del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil). - Coordinación de la Unidad de Cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Madrid, según el convenio suscrito con el Ministerio del Interior. - Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos singulares o lugares específicos. - La impartición de cursos a las policías locales en los procesos selectivos de ascenso y de acceso a los Cuerpos de Policía Local y de cursos de actualización y especialización. - La impartición de cursos de formación básica de los aspirantes a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de los cursos impartidos por centros municipales de formación, dirigidos a policías locales y a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de las pruebas psicotécnicas a realizar en los procesos selectivos de ascenso y acceso a los Cuerpos de Policía Local. - Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y el funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local. - Seguimiento de los acuerdos y actos adoptados por los Ayuntamientos que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

      ACTIVIDADES

      en materia de coordinación de Policías Locales. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad. - Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales. - Coordinación del servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital (TETRA) destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid. - Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid. - Realización de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla de agentes forestales en 30 plazas. - Poner en marcha de manera inmediata las acciones necesarias para la creación de un Centro de Formación para las Policías Locales y otros servicios de seguridad en el territorio de la Comunidad de Madrid, que dependa directamente de esta Administración.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM)

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      NÚMERO EFECTIVOS 2.092

      2 CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AGENTES FORESTALES NÚMERO 265

      DENUNCIAS NUMERO 1.050

      3 SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACCIONES SUPERV. ELEM. Y EMPRESAS NÚMERO 1.200

      ACCIONES APOYO SEGURIDAD EN ACTOS OFICIALES NUMERO 900

      ESTUDIOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN EDIFICIOS NUMERO 100

      ACUERDOS CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR NUMERO 2

      INSTALAC. Y CONTROL SISTEMAS SEGURIDAD VEHÍCULOS Y EDIFICIOS NÚMERO 70

      ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RADIO TELEVISIÓN DIGITAL NÚMERO 1

      4 ACCIONES FORMATIVAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ON LINE NÚMERO 17

      CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANAS

      NÚMERO 2

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

      OBJETIVOS/INDICADORES

      5 OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMES SOBRE LA LEGALIDAD DE ACUERDOS AYTOS. SOBRE POLICÍA LOCAL

      NÚMERO 60

      ASISTENCIAS A JUNTAS/CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD NÚMERO 80

      CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO Y POLICIAL NÚMERO 6

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 132A SEGURIDAD ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.010 D.G. DE SEGURIDAD

      10 ALTOS CARGOS 55.000 12 FUNCIONARIOS 9.395.734 13 LABORALES 1.175.491 16000 CUOTAS SOCIALES 2.188.224 1 GASTOS DE PERSONAL 12.814.449 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 531.275 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.442 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 206.100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.607.137 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 300.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 398 28 PROMOCIÓN 15.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.694.352 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 69.642.540 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000 6 INVERSIONES REALES 94.000 TOTAL 11.010 96.245.341 TOTAL 132A 96.245.341

      78.000

      6.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.011

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 72.820.938 72.820.938 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.482.310 14.482.310 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 28.948.584 28.948.584 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 116.251.832 116.251.832

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

      ACTIVIDADES

      - Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla, creando 100 nuevas plazas de bomberos especialistas, 39 de jefes de equipo y 11 de jefes de dotación; y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.

      - Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.

      - Mantenimiento, ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.

      - Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2016, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción.

      - Autorización de quemas controladas y fuegos artificiales. - Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos, a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos. - Actualización, elaboración, revisión e implantación de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil. - Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población. - Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil. - Gestión del Registro administrativo y electrónico de datos de planes de autoprotección de la Comunidad de Madrid. - Acreditación, identificación corporativa y coordinación de los voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil. - Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio. - Recaudación de la contribución especial de las entidades aseguradoras contra incendios. - Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. - Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE PARQUES DE BOMBEROS NÚMERO 5

      MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Nº DE PARQUES 20

      2 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOTACIÓN DE PERSONAL EFECTIVOS 1.340

      3 CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2016

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CAMPAÑA FORESTAL 2016 PERS.CONTR. 217

      PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES HECTÁREAS 435.000

      4 APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES NÚMERO 45

      5 GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE ACTUACIONES RELATIVAS A PLANES DE EMERGENCIA Y APOYO A AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIÓN SOBRE PLANES Y REVISIÓN NÚMERO 2

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 57.207.132 13 LABORALES 2.003.792 16000 CUOTAS SOCIALES 13.527.522 1 GASTOS DE PERSONAL 72.820.938 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.458.780 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.328.686 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.533.844 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 40.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.482.310 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 24.947.213 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      411.250

      6 INVERSIONES REALES 28.948.584 TOTAL 11.011 116.251.832 TOTAL 134A 116.251.832

      22.000

      3.568.121

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.120

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 9.212.044 9.212.044 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.800.493 3.800.493 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 661.500 661.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000 19.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.693.037 13.693.037

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

      ACTIVIDADES

      - Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias. - Desarrollar nuevos convenios/acuerdos con distintos Organismos para potenciar la coordinación del servicio de emergencias (Cruz Roja, etc.). - Mantener, ampliar y mejorar los Terminales de Atención y Seguimiento (TAS) al objeto de conseguir mejores prestaciones y eficacia bajo el entorno web. - Ampliar y optimizar la red TETRA para la coordinación de las emergencias. - Continuar la puesta en marcha del proyecto europeo e-call en el marco del proceso señalado por la Unión Europea. - Renovar la aplicación del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112 (SIGE 112) para optimizar la gestión de llamadas de emergencias en beneficio de los ciudadanos. - Implantar un proyecto de ahorro energético de las instalaciones de Madrid 112 utilizando tecnología LED y detección presencial. - Potenciar la presencia del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 en las redes sociales. - Integrar la aplicación de gestión de emergencias con otros Organismos (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ADIF, etc.).

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 ATENCIÓN, COORDINACIÓN Y DESPACHO DE LAS LLAMADAS DE URGENCIA RECIBIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS Nº LLAMADAS 5.000.000

      TIEMPO MEDIO DE ESPERA HASTA LA PRIMERA COMUNICACIÓN SEGUNDOS 8

      TIEMPO MEDIO DE DESPACHO SEGUNDOS 60

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.120 MADRID 112

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 863.515 13 LABORALES 6.434.384 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 138.448 16000 CUOTAS SOCIALES 1.577.506 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 115.699 1 GASTOS DE PERSONAL 9.212.044 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.046 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.385.976 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.387.471 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 28 PROMOCIÓN 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.800.493 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      21.500

      6 INVERSIONES REALES 661.500

      83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 19.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000 TOTAL 11.120 13.693.037 TOTAL 134M 13.693.037

      640.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.019

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 407.899 407.899 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 133.609 133.609 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.500 25.500 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 393.429 393.429 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 960.437 960.437

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

      ACTIVIDADES

      - Colaboración en la celebración de las Corridas: Extraordinaria de Beneficencia y Día Dos de Mayo. - Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. - Colaboración y asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de actividades taurinas. - Colaboración con Entidades sin ánimo de lucro y con Escuelas de Tauromaquia para la promoción de la Fiesta de los Toros. - Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos. - Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria. - Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de obras para el mantenimiento de la misma.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES EN LAS DISTINTAS SALAS CULTURALES DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

      Nº ACCIONES 20

      NÚMERO 60

      SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NÚMERO 25

      SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES NÚMERO 68

      ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y A OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

      10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 182.779 13 LABORALES 86.825 16000 CUOTAS SOCIALES 72.302 1 GASTOS DE PERSONAL 407.899 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.486 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.711 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.412 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 133.609 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 25.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.500 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      71.614

      6 INVERSIONES REALES 393.429 TOTAL 11.019 960.437 TOTAL 334D 960.437

      286.340

      35.475

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.013

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 10.182.761 10.182.761 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.101.143 1.101.143 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.780 932.780 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 12.325 12.325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.229.009 12.229.009

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

      ACTIVIDADES

      - Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal. - Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos. - Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos. - Relación con las organizaciones sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las organizaciones sindicales. - Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales. - Coordinación y apoyo en los procesos de elección de Órganos de Representación del personal, así como mantenimiento del Registro de Órganos de Representación. - Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral. - Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional. - Tramitación de los procedimientos de autorización o reconocimiento de compatibilidades, así como tramitación de recursos administrativos y reclamaciones previas. Seguimiento y control de la ejecución de sentencias cuyo objeto verse sobre materias competencia de esta Dirección General. - Inspección de servicios en materia de personal. - Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas. - Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales respecto del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, así como vigilancia de la salud de sus empleados públicos. - Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en esta materia en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos. - Elaboración y diseño del Plan de Formación destinado al personal de la Comunidad de Madrid, realizando una previa detección de necesidades y demandas formativas, impulsando la adopción de nuevas tecnologías en la forma de impartición (e- learning y blended). - Gestión de la ejecución del Plan de Formación. - Desarrollo de un Plan de Seguimiento y Evaluación de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 2016 con el fin de detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal. - Financiación de los planes de formación de las entidades locales dirigidas a sus empleados públicos. - Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingreso, promoción y readaptación.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS Nº PLAZAS 397

      CONVOCATORIA DE PROCESOS DE PROMOCIÓN Nº PLAZAS 546

      2 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DURACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS MESES 12

      REALIZACIÓN CONVOCATORIAS NÚMERO 27

      CURSOS SELECTIVOS NÚMERO 8

      EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPATIBILIDADES

      NÚMERO 1.000

      INFORMES DE COMPATIBILIDAD NÚMERO 15

      3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NÚMERO 15.000

      VALORACIONES CLÍNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 200

      EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO NÚMERO 300

      INFORMES DE SEGURIDAD E HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL NÚMERO 120

      VALORACION MÉDICA EMBARAZO O LACTANCIA NÚMERO 50

      CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE HÁBITOS SALUDABLES NÚMERO 3

      INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO NÚMERO 50

      INFORMES PROLONGACIÓN PERMANENCIAS Sº ACTIVO NÚMERO 70

      BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS DISTRIBUIDOS NÚMERO 3.600

      VACUNACIONES NÚMERO 3.500

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REUNIONES ÓRGANOS PRESENT.Y NEGOCIACIÓN NÚMERO 40

      5 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ANOTACIONES REALIZADAS NÚMERO 938

      6 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 1.050

      CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO NÚMERO 31.600

      CURSOS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES NÚMERO 200

      FORMACIÓN DE ACOGIDA, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN Nº DE ALUMNOS 49

      IDIOMAS Nº DE ALUMNOS 2.800

      CURSO DESARROLLO HÁBITOS SALUDABLES Nº EDICIONES 15

      7 FINANCIAR LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DIRIGIDAS A SUS EMPLEADOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PLANES DE FORMACIÓN NÚMERO 25

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.074.921 13 LABORALES 824.401 16000 CUOTAS SOCIALES 1.229.487 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.971.460 1 GASTOS DE PERSONAL 10.182.761 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 744.243 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 253.500 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.000 28 PROMOCIÓN 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.101.143 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 932.780 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932.780 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      12.325

      6 INVERSIONES REALES 12.325 TOTAL 11.013 12.229.009 TOTAL 921N 12.229.009

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.549.471 2.549.471 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 546.575 546.575 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.096.046 3.096.046

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

      ACTIVIDADES

      - Relaciones con representantes de los medios de comunicación. - Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo. - Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa - Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV. - Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad. - Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido del Gabinete de Comunicación y difusión de las mismas. - Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran. - Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org. - Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org - Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid. - Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa, de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid. - Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa, de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA INVER./AÑO 1.050.000

      2 IMAGEN CORPORATIVA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO FOTOS/AÑO 500

      3 COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJ.GOBIERNO COMUNIDAD MADRID

      RUEDAS PRENSA/AÑO 400

      NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS Cº GOBIERNO NOTAS/AÑO 2.200

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

      10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 1.443.504 13 LABORALES 605.473 16000 CUOTAS SOCIALES 434.501 1 GASTOS DE PERSONAL 2.549.471 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 311.233 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57.434 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 166.133 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.775 28 PROMOCIÓN 8.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 546.575 TOTAL 11.016 3.096.046 TOTAL 921Q 3.096.046

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.205

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 5.326.363 5.326.363 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 1.290.400 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.483.737 2.483.737 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 146.000 146.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.329 13.329 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.259.829 9.259.829

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      ACTIVIDADES

      - Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. - Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada. - Venta de publicaciones oficiales.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M. Nº PÁGINAS 80.000

      EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NÚMERO 45.000

      2 VENTAS POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      VENTAS DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS EUROS 4.100.000

      3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES EUROS 9.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.186.824 13 LABORALES 2.966.428 131 LABORAL EVENTUAL 6.800 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 40.591 16000 CUOTAS SOCIALES 962.808 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.040 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 78.380 1 GASTOS DE PERSONAL 5.326.363 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 641.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 629.900 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.800 28 PROMOCIÓN 2.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2.483.737 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.483.737 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      50.000

      6 INVERSIONES REALES 146.000

      83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 13.329 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.329 TOTAL 11.205 9.259.829 TOTAL 921R 9.259.829

      96.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.014

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 5.896.282 5.896.282 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 107.513 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 6.003.795 6.003.795

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

      ACTIVIDADES

      - Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

      - Asesoramiento jurídico a los organismos y entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

      - Bastanteo de poderes para actuar, presentados por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid. - Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal. - Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas. - Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo. - Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte. - Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROCEDIMIENTOS NUEVOS INICIADOS EN EL EJERCICIO NÚMERO 13.500

      2 INFORMES Y DICTÁMENES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMES Y DICTÁMENES EMITIDOS NÚMERO 3.400

      3 MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEO DE PODERES

      NÚMERO 2.800

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.014 ABOGACÍA GENERAL

      10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 4.798.014 13 LABORALES 26.975 16000 CUOTAS SOCIALES 986.704 1 GASTOS DE PERSONAL 5.896.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.009 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.504 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 TOTAL 11.014 6.003.795 TOTAL 921S 6.003.795

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.015

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 3.552.333 3.552.333 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.412.478 3.412.478 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 52.547 52.547 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.017.358 7.017.358

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

      ACTIVIDADES

      - Impulso a la modernización administrativa y a la simplificación y reducción de cargas, mediante la dirección, coordinación y seguimiento de proyectos de administración electrónica.

      - Elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General, así como la emisión de informes preceptivos en todas las materias que le atribuye la normativa sectorial.

      - Asesoramiento y colaboración con las diferentes unidades de la Comunidad de Madrid en la implantación de actuaciones y proyectos en el ámbito de la calidad y la evaluación de los servicios públicos, e impulso del uso de las diferentes herramientas de calidad.

      - Realización de estudios de evaluación para conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida y con la calidad de los diferentes servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid.

      - Coordinación y gestión de Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.

      - Edición de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.

      - Detección de las necesidades para el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de administración electrónica, calidad y evaluación.

      - Colaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes y con la eficiencia energética. - Velar por la transparencia de la Administración Pública y promocionar e impulsar la publicidad activa. - Ampliación del Servicio de Información y Atención 012, impulsando su carácter de servicio de referencia en materia de información centralizada de la Comunidad de Madrid. A su vez, se mejorarán los servicios prestados con la incorporación de tecnologías y sistemas más avanzados y la extensión de estos a los canales más modernos como el chat, el correo, las redes o la incorporación de citas previas. - Ampliación del número de Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid en los diferentes Ayuntamientos de la Región, así como del número de servicios prestados en las mismas, con especial interés en la extensión de la información al ciudadano en municipios de hasta 5.000 habitantes. - Coordinación y tramitación de las sugerencias y quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid para mejorar sus servicios públicos, formulando además propuesta de resolución de las quejas formuladas a través del Defensor del Contribuyente. - Dinamización y actualización de la información publicada por la Comunidad de Madrid a través del Portal del Ciudadano y del uso de las Oficinas Virtuales de Atención al Ciudadano.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 15

      2 PROGRAMAS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMES PRECEPTIVOS EN ÁMBITO COMPETENCIAL NÚMERO 220

      ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS NÚMERO 8

      EVALUACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS NÚMERO 1

      ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FOROS NÚMERO 1

      EDICIÓN DIGITAL PUBLICACIONES NÚMERO 19

      3 ACTUACIONES EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SECTORES DE ACTUACIÓN NÚMERO 5

      ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE TARIFA CONTRATADA NÚMERO 145

      TELEMEDIDA PUNTOS SUMINISTRO ELÉCTRICO PUNTOS 190

      OPTIMIZACIÓN DE CAUDALES DE GAS PUNTOS 10

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 3

      5 POTENCIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CANAL PRESENCIAL ATENCIÓN CIUDADANO Nº SERVICIOS 458.182

      CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN CIUDADANO Nº SERVICIOS 3.400.506

      CANAL TELEMÁTICO ATENCIÓN CIUDADANO Nº PÁGINAS 18.900.000

      SERVICIO DE ALERTAS NÚMERO 185.000

      SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Nº ENVÍOS 10.300

      SERVICIO DE CHAT Nº SERVICIOS 122.900

      SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Nº CORREOS 68.506

      REUNIONES DE COORDINACIÓN/FORMACIÓN NÚMERO 26

      CREACIÓN DE CONTENIDOS WEB NÚMERO 5.200

      MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 28.000

      SUPRESIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 300

      6 ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SUGERENCIAS Y QUEJAS Nº DE EXPEDIENTES 16.200

      SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR CONTRIBUYENTE Nº DE EXPEDIENTES 200

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      7 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOCUMENTACIÓN REGISTRADA NÚMERO 200.570

      DOCUMENTACIÓN TRAMITADA VENTANILLA ÚNICA NÚMERO 17.000

      8 DINAMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      OFICINAS VIRTUALES DE ATENCIÓN CIUDADANO NÚMERO 65

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.713.661 13 LABORALES 163.323 16000 CUOTAS SOCIALES 592.857 1 GASTOS DE PERSONAL 3.552.333 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.352.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 28 PROMOCIÓN 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.412.478 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 52.547 6 INVERSIONES REALES 52.547 TOTAL 11.015 7.017.358 TOTAL 921T 7.017.358

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.018

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.718.303 1.718.303 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.412 333.412 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 293.080 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 8.000 8.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.352.795 2.352.795

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

      ACTIVIDADES

      - Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano, en particular a los jóvenes y niños, de la Comunidad de Madrid a través de las actividades de divulgación organizados con motivo del Día de Europa.

      - Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

      - Impulsar la participación de la Comunidad de Madrid, así como de los municipios de la región, en programas europeos de acción directa, a través de acciones de información, formación y asesoramiento.

      - Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

      - Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

      - Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

      - Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de difusión de las políticas europeas. - Impulsar la formación especializada a través de cursos, seminarios y charlas, becas y otras iniciativas, en materia de la Unión Europea. - Promover publicaciones en materia de asuntos europeos. - Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). - Coordinar la acción exterior de la Comunidad de Madrid, intensificando y fortaleciendo las relaciones con regiones europeas y no europeas. - Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas. - Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. - Asistencia a los madrileños en el exterior y a los emigrantes madrileños retornados. - Mantenimiento del Registro de Asociaciones y centros madrileños en el exterior. - Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación. - Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias en el traspaso de bienes y servicio del Estado a la Comunidad de Madrid. - Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas. - Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 52

      REUNIONES NÚMERO 100

      TRÁMITES NÚMERO 400

      2 SEGUIMIENTO DEL DERECHO Y DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

      CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 5.000

      REUNIONES DE REPRESENTANTES DE LA U.E. Y TERCEROS PAÍSES NÚMERO 50

      BOLETINES NÚMERO 369

      CONSULTAS NÚMERO 25.000

      PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN U.E. NÚMERO 5.500

      PARTICIPANTES REUNIONES DIFUSIÓN U.E. NÚMERO 54

      PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN NÚMERO 12

      3 SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

      REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORGANISMOS NÚMERO 400

      CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 1.000

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, INFORMAR SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDAS A EMIGRANTES, CONOCER SU REALIDAD Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CENTROS Y ENTIDADES NÚMERO 1

      FICHAS INFORMATIVAS ACTUALIZADAS EMIGRANTES NÚMERO 192

      INICIATIVAS Y PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR NÚMERO 3

      EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN NÚMERO 1

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.241.818 13 LABORALES 110.824 16000 CUOTAS SOCIALES 283.169 1 GASTOS DE PERSONAL 1.718.303 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.800 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.646 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.184 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 13.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 22.000 28 PROMOCIÓN 70.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.412 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 60.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 233.080 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      6 INVERSIONES REALES 8.000 TOTAL 11.018 2.352.795 TOTAL 921U 2.352.795

      8.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.018

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 811.018 811.018 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.398 149.398 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 960.416 960.416

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

      ACTIVIDADES

      - Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la gestión, coordinación, seguimiento, estudio y control de la Política Regional Comunitaria y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos FEDER y FSE.

      - Coordinación y Gestión financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los PO FEDER y FSE 2007-2013 y FEDER y FSE 2014-2020.

      - Autorización previa de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2007-2013 y 2014-2020 y aprobadas por los órganos competentes conforme la normativa financiera de la Comunidad de Madrid velando el cumplimiento del artículo 16, el cual establece que previo a una modificación presupuestaria de créditos cofinanciados por fondos europeos será imprescindible el informe favorable de esta Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional.

      - Autorización previa de operaciones: contratos, ayudas, convenios y operaciones desarrolladles directamente por los gestores, que van a ser cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores y ayuntamientos de los Programas Operativos

      - Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y confección de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos

      - Elaboración y Gestión del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 921V "Coordinación de Fondos Europeos" de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional.

      - Actividad coordinadora de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o entes públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.

      - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1828/2006 y el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 con el fin de garantizar la publicidad y conocimiento de las actuaciones de la Política Regional Europea y realizadas en la Comunidad de Madrid, conforme al Reglamento.

      - Realización de estudios sobre la Política Regional de la Unión Europea. - Puesta en práctica y creación de las medidas necesarias para asegurar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz, eficiente y correctamente, con arreglo al principio de una buena gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006. Así como el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 General de Fondos Comunitarios. - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación y verificación tanto administrativa como sobre el terreno. - El desarrollo de las tareas de gestión, seguimiento y control de la programación 2007/2013 y 2014/2020, Así como cierre de la 2007/2013. - Realización por el departamento de Control de esta Subdirección, de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate, tanto de la Programación 2007-2013 como la programación 2014-2020. - Apoyo, ayuda, colaboración y coparticipación activa en las misiones de control y evaluación realizadas por todas aquellas entidades u organismos (comunitarias, nacionales, regionales o locales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN NÚMERO 4

      INFORMES DE EJECUCIÓN NÚMERO 4

      2 OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO 2

      3 DESARROLLO DE TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS NÚMERO 2

      ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD NÚMERO 2

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

      12 FUNCIONARIOS 675.279 16000 CUOTAS SOCIALES 135.739 1 GASTOS DE PERSONAL 811.018 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.398 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 28 PROMOCIÓN 20.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.398 TOTAL 11.018 960.416 TOTAL 921V 960.416

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 11.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 20.460.446 20.460.446 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.694.801 10.694.801 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.522.428 85.522.428 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 191.302 191.302 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.032.740 1.032.740 8 ACTIVOS FINANCIEROS 456.930 456.930 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 118.358.647 118.358.647

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      ACTIVIDADES

      - Asesoramiento jurídico y técnico los Órganos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

      - Actualización y simplificación de procedimientos administrativos. - Tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas, sugerencias y protección de datos. - Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno. - Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social. - Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias. - Gestión económica y presupuestaria: ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería. - Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual. - Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos. - Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería. - Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería. - Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios. - Gestionar el Registro de Convenios. - Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 LA COORDINACIÓN INTRA E INTERADMINISTRATIVA, EL ASESORAMIENTO Y LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EL RÉGIMEN INTERIOR, LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS NÚMERO 870

      TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 59

      INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS NÚMERO 1.810

      TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 230

      DISPOSICIONES NORMATIVAS TRAMITADAS NÚMERO 74

      EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 115

      PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS NÚMERO 157

      SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL NÚMERO 1.203

      ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS NÚMERO 1

      CUENTA ANUAL NÚMERO 1

      DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 1.500

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

      PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      11.001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

      10 ALTOS CARGOS 421.602 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 186.845 12 FUNCIONARIOS 11.126.803 13 LABORALES 2.627.424 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      38.273.161

      42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 27.941.000 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 6.295.730 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.522.428 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      143.540

      72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 227.700 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.032.740 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 456.930 8 ACTIVOS FINANCIEROS 456.930 TOTAL 11.001 118.358.647 TOTAL 924M 118.358.647

      19.292

      16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.111.260 16000 CUOTAS SOCIALES 3.182.442 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.788 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.778.990 1 GASTOS DE PERSONAL 20.460.446 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 206.468 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.138.699 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.351.512 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.297.658 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 150.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 300 28 PROMOCIÓN 550.164 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.694.801 41007 MADRID 112 13.012.537 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

      REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

      60.613

      128.139

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 2.550 6 INVERSIONES REALES 191.302 71007 MADRID 112 661.500 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

      REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.011

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 5.869.245 5.869.245 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.236.208 1.236.208 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 4.575.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 902.000 902.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.582.453 12.582.453

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

      ACTIVIDADES

      - Promoción del ahorro y la eficiencia energética a través de los Planes Renove. - Fomento de la rehabilitación de los polígonos industriales. - Impulso de la fabricación y uso del vehículo eléctrico y puntos de recarga. - Fomento del ahorro energético a través del procedimiento de certificación energética de edificios. - Tramitación de expedientes para la utilización o registro de instalaciones industriales y de seguridad y demás procedimientos en materia industrial, energética y minera. - Realización de campañas y jornadas de promoción, información y difusión en materia industrial, energética y minera. - Fomento de acceso al mercado de trabajo de profesionales, instaladores y mantenedores mediante la organización y gestión de las convocatorias oficiales de exámenes y de las E.E.C. Expedición de carnés. - Elaboración de un Plan Estratégico para el desarrollo y modernización de la industria madrileña 2016-2020. - Ayudas a pequeñas y medianas empresas para la renovación de equipos e instalaciones y modernización tecnológica. - Convenios de colaboración con las universidades públicas de Madrid para la elaboración de un plan de mejora y cualificación de áreas industriales en declive que contemple el preceptivo diagnóstico de situación, planes de actuación, proyectos de intervención y plan de seguimiento y evaluación. - Dinamización económica e industrial de áreas y espacios industriales en declive.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

      2 FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES EUROS 500.000

      POLÍGONOS INDUSTRIALES A REHABILITAR NÚMERO 30

      3 IMPULSO DE LA FABRICACIÓN Y USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y PUNTOS DE RECARGA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      IMPULSO DE LA FABRICACIÓN Y USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y PUNTOS DE RECARGA

      4 FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGETICA DE EDIFICIOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

      5 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE GAS UNIDADES 900

      EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS UNIDADES 350

      EXPEDIENTES AUTORIZACIONES ADM. SECCIÓN HIDROCARBUROS UNIDADES 50

      EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN DEPÓSITOS GLP UNIDADES 150

      EXPEDIENTES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP Y EESS UNIDADES 40

      EXPEDIENTES DE ALTA TENSIÓN UNIDADES 1.000

      EXPEDIENTES DE DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y JUZGADOS ELECTRICIDAD

      UNIDADES 2.200

      EXPEDIENTES REFORMAS Y EXC. FINCAS BT UNIDADES 3.000

      EUROS 3.500.000

      EUROS 500.000

      UNIDADES 108.000

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      EXPEDIENTES INSPECCIONES PERIODICAS LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA

      UNIDADES 5.500

      EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE GAS UNIDADES 50

      EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 50

      EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 300

      EXPEDIENTES DE ASCENSORES UNIDADES 3.500

      EXPEDIENTES DE GRUAS UNIDADES 600

      EXPEDIENTES DE APARATOS A PRESIÓN UNIDADES 950

      EXPEDIENTES PROYECTOS DE POZOS UNIDADES 83

      EXPEDIENTES PROYECTOS DE PERFORACIONES GEOTÉRMICAS UNIDADES 50

      EXPEDIENTES DE PLANES DE LABORES UNIDADES 85

      EXPEDIENTES VOLADURAS TIPO UNIDADES 27

      EXPEDIENTES VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 13

      CERTIFICADOS DE EMPRESA DE VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 40

      TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN A UNIDADES 736

      TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN B UNIDADES 14

      TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C UNIDADES 565

      TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN D UNIDADES 10

      EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE HIDROCARBUROS UNIDADES 40

      EXPEDIENTES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA UNIDADES 140

      EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS UNIDADES 10

      EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS UNIDADES 100

      EXPEDIENTES DE REGISTRO DE CONTROL METROLÓGICO UNIDADES 30

      EXPEDIENTES DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS UNIDADES 10

      EXPEDIENTES DE CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES UNIDADES 100

      EXPEDIENTES DE ORGANISMO AUTORIZADOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

      UNIDADES 5

      EXPEDIENTES DE ITV UNIDADES 7

      EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS UNIDADES 200

      EXPEDIENTES DE ORGANISMOS DE CONTROL Y EICIS UNIDADES 25

      INSPECCIONES UNIDADES 3.000

      EXPEDIENTES DE TRASLADOS INTRACOMUNITARIOS RADIACTIVOS UNIDADES 20

      EXPEDIENTES DENUNCIAS RAYOS X UNIDADES 75

      EXPEDIENTES DE INSTALACIONES DE RAYOS X UNIDADES 800

      EXPEDIENTES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO INDUSTRIAL UNIDADES 3.000

      EXPEDIENTES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UNIDADES 30

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS UNIDADES 70

      EXPEDIENTES DE EMPRESAS DE VENTA A.T. Y RAYOS X UNIDADES 10

      EXPEDIENTES DE ACCIDENTES GRAVES UNIDADES 35

      EXPEDIENTES DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE ELECTRICIDAD UNIDADES 3.500

      EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE PAGO DE TASAS

      EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y PROV. AVALES

      EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

      6 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      JORNADAS UNIDADES 60

      CAMPAÑAS UNIDADES 3

      7 FOMENTO DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXAMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN DE CARNÉS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXÁMENES OFICIALES UNIDADES 34

      EXÁMENES ENTIDADES ACREDITATIVAS UNIDADES 100

      EXPEDICIÓN DE CARNÉS UNIDADES 8.000

      UNIDADES 85

      UNIDADES 20

      EXPEDIENTES DE INGRESOS POR COBRO DE SANCIONES UNIDADES 380

      EXPEDIENTES DE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN RÉGIMEN ESPECIAL

      UNIDADES 90

      UNIDADES 180

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.378.392 13 LABORALES 452.620 16000 CUOTAS SOCIALES 955.741 1 GASTOS DE PERSONAL 5.869.245 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.127 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 22.334 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 936.996 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 18.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 95.400 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 391 28 PROMOCIÓN 115.960 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.236.208 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.500.000 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 75.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 99.000 69007 PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS INDUSTRIALES 800.000 6 INVERSIONES REALES 902.000 TOTAL 12.011 12.582.453 TOTAL 422B 12.582.453

      3.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.013

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.176.907 2.176.907 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 360.020 360.020 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 260.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.650.000 1.650.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.446.927 4.446.927

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

      ACTIVIDADES

      - Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes para la realización de proyectos de reforma y rehabilitación de Mercados y Galerías Comerciales de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de modernizar sus estructuras y mejorar sus equipamientos comerciales y tecnológicos.

      - Apoyo a las Pymes Comerciales para la ejecución de proyectos de innovación y modernización de sus procesos de negocio mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

      - Impulso y difusión del Portal de Comercio de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de fomentar la innovación y modernización del comercio, impulsando el e-commerce como factor de mejora de la competititvidad de las pymes comerciales, contribuyendo así al crecimiento y a la generación de empleo.

      - Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes en acciones de promoción del comercio de la región con el objetivo de dinamizar las ventas y situar a la Comunidad de Madrid como un referente comercial.

      - Apoyo a las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades feriales y promoción comercial con la finalidad de fomentar la promoción comercial y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de los municipios de la Región, mediante actuaciones específicas destinadas a dinamizar las ventas y potenciar el consumo.

      - Desarrollo e impulso de acciones de promoción del comercio de las principales áreas y ejes comerciales y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de promocionar las compras, dinamizar el consumo y reactivar las ventas de la Región.

      - Consolidación de las acciones promocionales en el mercado emisor emergente chino y ampliación a otros mercados emergentes. - Desarrollo de actuaciones de formación, asesoramiento e información continúa a las pymes comerciales y de servicios complementarios al comercio para mejora de su gestión empresarial. - Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos. - Tutela de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Comercio y Consumo por la normativa vigente. - Gestión del Registro General de Comerciantes Ambulantes. - Asesoramiento e información a las Corporaciones Locales en materia comercial, especialmente en relación a la aplicación de la Ley 2/2012 y la adaptación de sus Ordenanzas - Apoyo a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su competitividad mediante su promoción y participación en nuevos canales de comercialización y la apertura de nuevos mercados. - Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano. - Actualización del Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de la Comunidad de Madrid, así como el desarrollo de medidas que faciliten y agilicen los trámites administrativos en el ejercicio de la actividad artesanal. - Gestión del Registro de Actividades Artesanas. - Gestión del Registro de Actividades Feriales. - Publicación del Calendario de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid. - Elaboración de un estudio de la situación del comercio minorista en la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 INNOVACIÓN, PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REHABILITACION MERCADOS Y GALERIAS COMERCIALES Nº PROYECTOS 4

      MERCADOS Y GALERIAS (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 250

      AYUDAS MODERNIZACION PYMES (CAP. VII) Nº PROYECTOS 50

      ACTIVIDADES FERIALES (AYUNTAMIENTOS) Nº PROYECTOS 6

      ACTIVIDADES FERIALES (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 300

      ACTUACIONES PROMOCION DEL COMERCIO Y DEL TURISMO DE COMPRAS

      Nº ACTIVIDADES 55

      ESTUDIOS E INFORMES SECTOR COMERCIO Y ARTESANIA Nº ESTUDIOS 2

      PROMOCIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO Nº VISITAS PORTAL 30.000

      2 ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SEGUIMIENTO ACTUAC. MERCADILLOS VENTA AMBULANTE Nº MERCADILLOS 183

      ACTUAC. INSPECCION Y CONTROL NORMATIVA COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 150

      INFORMACION Y ASESORAMIENTO SECTOR COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 1.100

      CERTIF TIENDA DE CONVENIENCIA EFECTOS VENTA TABACO Nº ACTIVIDADES 5

      CONCESION CARNETS DE VENTA AMBULANTE Nº CARNETS 300

      APOYO JURIDICO A CCLL Y ASESORAMIENTO Nº ACTUACIONES 10

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      3 PROMOCIÓN DE LA ARTESANIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FERIA MERCADO ARTESANIA Nº EXPOSITORES 160

      ACTIVIDADES PROMOCION SECTOR ARTESANO Nº ACTIVIDADES 7

      ASISTENCIA TECNICA (CARNETS, CARTAS ARTESANAS) NÚMERO 70

      4 ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROMOCION DE ACTIVIDADES FERIALES Nº ACT.FERIALES 162

      ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN ACT. FERIALES NÚMERO 35

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.675.337 13 LABORALES 69.267 16000 CUOTAS SOCIALES 349.811 1 GASTOS DE PERSONAL 2.176.907 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 42.218 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.120 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.682 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 360.020 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 49 FOMENTO ECONÓMICO 160.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.650.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.650.000 TOTAL 12.013 4.446.927 TOTAL 431A 4.446.927

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 726.263 726.263 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 1.117.036 3 GASTOS FINANCIEROS 690.000 690.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.533.299 2.533.299

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      ACTIVIDADES

      - Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, sea de forma directa, mediante trabajo interno, sea a través de apoyo externo o por medio de colaboraciones con empresas u organismos especializados

      - Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General - Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones - Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas. - Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las PYMES. - Apoyo y gestión del reafianzamiento de proyectos de inversión de Pymes a través de Avalmadrid. - Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las administraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionalización empresarial. - Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO MADRILEÑO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO MADRILEÑO NÚMERO 12

      2 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA REGIONAL NÚMERO 1

      3 PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTIVIDADES PROMOCIONALES NÚMERO 3

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      12 FUNCIONARIOS 455.672 13 LABORALES 150.526 16000 CUOTAS SOCIALES 120.065 1 GASTOS DE PERSONAL 726.263 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.950 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.089.463 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 28 PROMOCIÓN 22.623 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 690.000 3 GASTOS FINANCIEROS 690.000 TOTAL 12.010 2.533.299 TOTAL 433A 2.533.299

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.053.638 1.053.638 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.014 318.014 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000 225.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.500.000 19.500.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 402.010.755 402.010.755 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 423.107.407 423.107.407

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      ACTIVIDADES

      - Facilitar el acceso de las empresas a la financiación. Para favorecer la modernización de las empresas y propiciar sus iniciativas de inversión, se establecerán acuerdos con el BEI, para distribuir crédito en condiciones preferentes que permitan a las empresas obtener financiación para modernizar sus estructuras y para desarrollar nuevos productos.

      - Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo al desarrollo de iniciativas de negocio de carácter innovador y tecnológico que, por su carácter estratégico, puedan ser consideradas como acciones clave.

      - Desarrollo de las actividades orientadas a posicionar a la Comunidad de Madrid como Región Avanzada de Conocimiento dentro del programa Horizonte 2020 de la CE. Entre estas actividades se encuentran la definición de la estrategia inteligente de la Región (RIS3), condición Ex-ante de la CE para poder acceder al objetivo temático 1 (potenciar la I+D+i) de la nueva agenda europea.

      - Desarrollo de programa de ayudas para promover la constitución y consolidación de empresas de base tecnológica: START-UPS. - Ayudas Regionales a la Inversión. Incentivación del tejido industrial y empresarial. Para potenciar el desarrollo integrado y equilibrado de las distintas zonas de la Comunidad se han programado ayudas regionales a la inversión empresarial en aquellas zonas de la región contempladas en el Mapa de Ayudas Regionales 2014-2020 aprobado por la Comisión Europea, que presentan una mayor vocación industrial y han sido afectadas por el avance del paro debido a la presencia en las mismas de una estructura productiva más expuesta ante momentos de declive en la actividad económica en lo relativo a la destrucción de empleo, en concreto el Corredor del Henares y la Zona Sur Metropolitana. - Cheque innovación a proyectos de I+D+i que permita incorporar a las Pymes al impulso innovador. - Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el apoyo a la identificación de oportunidades de participación y a la preparación de propuestas de I+D+i a programas nacionales y al VII Programa Marco de la UE. - Subvención Nominativa a la Asociación Madrid Network para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid. - Colaboración y coordinación a través de la Cámara de Comercio con las unidades de la Administración regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Dirección General de Economía y Política Financiera. - Participación de la C.M. en un Fondo de Inversión mediante la oportuna aportación de capital. Dicho Fondo de Inversión tendrá como objeto la potenciación de la I+D, bien fomentando la concesión de préstamos participativos tanto a empresas madrileñas innovadoras como a Start-Ups o bien mediante la inversión directa en su capital. Debe de tratarse de empresas madrileñas innovadoras que demuestren carácter innovador bien habiendo recibido ayudas públicas para actuaciones en I+D+i o bien mediante su propia actividad. - Impulso en el sur de la Comunidad de Madrid el Silicon Valley Español creando un ecosistema de innovación como espacio de emprendimiento y de generación de conocimientos, fomentando especialmente la transferencia de dichos conocimientos entre todos los agentes implicados (emprendedores de base tecnológica, Universidades, IMDEAS...). - Ayudas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid, con especial atención a las PYMES. - Apoyo al desarrollo de espacios, servicios de apoyo y suelo tecnológico industrial, para el emplazamiento de actividades y empresas de alto valor de sectores estratégicos, y para la creación de nuevas empresas de base tecnológica. - Apoyo del desarrollo de las actuaciones y proyectos de empresas e instituciones dedicadas a la innovación. Con particular apoyo a la promoción de Madrid como lugar de atracción de inversiones y talento a través del apoyo y promoción a la Red de Parques Tecnológicos y Clusters.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 APOYO TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONTRATOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA NÚMERO 10

      2 INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMIA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PRESENTACIÓN PROYECTOS PROGRAMAS NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES

      3 IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA COMPETITIVIDAD

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      JORNADAS IMPULSO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN NÚMERO 22

      Nº DE PARTICIPANTES NÚMERO 1.000

      4 FACILITAR EL ACCESO A LAS EMPRESAS A LA FINANCIACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROYECTOS EMPRESARIALES FINANCIADOS NÚMERO 3.000

      5 AYUDAS A EMPRESAS DEL CORREDOR DEL HENARES Y SUR METROPOLITANO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      APOYO ACTUACIONES INVERSIONES EMPRESARIALES NÚMERO 35

      NÚMERO 16

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      12 FUNCIONARIOS 845.638 13 LABORALES 42.538 16000 CUOTAS SOCIALES 165.462 1 GASTOS DE PERSONAL 1.053.638 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.550 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 276.864 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 28 PROMOCIÓN 20.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 318.014 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 225.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 17.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.500.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 400.000.000 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

      2.000.000

      87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 10.755 8 ACTIVOS FINANCIEROS 402.010.755 TOTAL 12.010 423.107.407 TOTAL 463A 423.107.407

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.013

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 4.214.108 4.214.108 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 694.585 694.585 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 4.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.912.693 4.912.693

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

      ACTIVIDADES

      - Atención de consultas sobre consumo. - Elaboración de un Plan de Formación e Información que recoja, como programación anual, las actuaciones y actividades formativas e informativas que realiza la Dirección General de Comercio y Consumo. - Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo. - Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto. - Actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor. - Actividades en materia de formación, para adultos y profesionales del consumo, con la finalidad de potenciar el conocimiento de los derechos de los consumidores y los cambios legislativos. - Refuerzo de la educación en consumo dentro de la enseñanza, con un programa de talleres en consumo dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. - Actividades de fomento y promoción del consumo, mediante la convocatoria o participación en concursos sobre esta materia. - Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo. - Inspecciones programadas (por campañas) y no programadas (por denuncias) de productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores. - Coordinación de las campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales. - Potenciación de la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios, mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada. - Apoyo a la red de comunicación de accidentes. - Colaboración con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales. - Cooperación y coordinación con otras Administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores. - Impulso de las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración. - Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social. - Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución. - Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones. - Impulso a la participación de las Organizaciones de Consumidores y colaboración con ellas en la difusión de los contenidos informativos y formativos. - Colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, suscribiendo convenios con éstas y con Asociaciones de Consumidores para implementar sistemas de información al consumidor. - Desarrollo de labores de asesoramiento en materia de defensa del consumidor a diferentes instituciones, como el Defensor del Pueblo, así como a otras Direcciones Generales de la Comunidad de Madrid, y, emisión de informes sobre disposiciones normativas por lo que afecta a la defensa del consumidor.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PORTAL DEL CONSUMIDOR (VISITAS) NÚMERO 300.000

      PORTAL DEL CONSUMIDOR (ACTUALIZACIONES DE CONTENIDOS) NÚMERO 60

      ACTUACIONES DIRECTAS EN FORMACIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 50

      TALLERES DE CONSUMO NÚMERO 1.400

      CONCURSOS DE CONSUMO NÚMERO 2

      2 REFORZAR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONSULTAS ATENDIDAS NÚMERO 16.000

      RECLAMACIONES TRAMITADAS NÚMERO 21.000

      RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 5.500

      3 GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN NÚMERO 5.200

      CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 20

      VISITAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 1.300

      ALERTAS EN SEGURIDAD DE PRODUCTOS NÚMERO 130

      EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 100

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE CONSUMO (REUNIONES) NÚMERO 20

      CONSULTAS Y COMUNICACIONES CON ENTIDADES LOCALES (INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA)

      NÚMERO 2.900

      CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

      NÚMERO 40

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

      12 FUNCIONARIOS 2.827.179 13 LABORALES 691.644 16000 CUOTAS SOCIALES 695.285 1 GASTOS DE PERSONAL 4.214.108 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.800 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.710 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 571.767 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.708 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 62.600 28 PROMOCIÓN 23.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 694.585 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 TOTAL 12.013 4.912.693 TOTAL 492A 4.912.693

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.019

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.065.631 1.065.631 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 296.213 296.213 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.361.844 1.361.844

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

      ACTIVIDADES

      - Gestión y resolución de procedimientos en materia de arbitraje de consumo. - Ejecución de acciones de promoción y fomento del Sistema Arbitral de Consumo. - Ejecución de acciones de formación en materia de arbitraje de consumo. - Colaborar con las asociaciones más representativas de consumidores y organizaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para participar en las audiencias del Sistema Arbitral de Consumo. - Plan de refuerzo y apoyo a la financiación con Asociaciones de Consumidores, mediante Convenios, para representar a personas consumidoras en Colegios Arbitrales, tanto locales como de la Comunidad de Madrid. - Campañas de difusión del Sistema Arbitral de Consumo en colaboración con Asociaciones de Consumidores, incorporando a todas las empresas prestadoras de servicios y suministros básicos en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las empresas y organismos dependientes del Gobierno de la Comunidad de Madrid que contratan con empresas adheridas al sistema Arbitral de Consumo. - Incorporación de todas las empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid al Sistema Arbitral de Consumo.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE DE CONSUMO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS NÚMERO 6.000

      SOLICITUDES RESUELTAS POR LAUDO NÚMERO 2.330

      SOLICITUDES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 2.400

      2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS NÚMERO 16.200

      CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES NÚMERO 14

      CONVENIOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

      NÚMERO 28

      CAMPAÑAS DIFUSIÓN SISTEMA ARBITRAL NÚMERO 2

      CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES NÚMERO 20

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

      12 FUNCIONARIOS 580.830 13 LABORALES 303.580 16000 CUOTAS SOCIALES 181.221 1 GASTOS DE PERSONAL 1.065.631 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.850 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 245.348 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.615 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.900 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 14.500 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 296.213 TOTAL 12.019 1.361.844 TOTAL 492B 1.361.844

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.015

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 5.655.971 5.655.971 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.655.971 5.655.971

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Formulación de directrices y establecimiento de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizadas en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.

      - Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Recursos Humanos, así como el análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.

      - Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.

      - Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.

      - Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como el seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de Recursos Humanos.

      - Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.

      - Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relación con el régimen de retribuciones y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.

      - Estudio y emisión de informes de las propuestas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

      - Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, así como el informe y control de las plantillas orgánicas de los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.

      - Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.

      - Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

      - Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario relativos a la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo, situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.

      - Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral. - Elaboración de criterios generales y autorización para el nombramiento de funcionarios interinos y contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir el nombramiento de personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios. - Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas. - Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materias de la competencia de la Dirección General y tramitación de los expedientes de recursos contencioso-administrativos relativos a las materias atribuidas al Centro Directivo. - Informe de las demandas, en particular en los procesos de conflicto colectivo, que versen sobre la aplicación e interpretación de

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      aspectos con trascendencia retributiva de normas o convenios colectivos. - Seguimiento de la ejecución de sentencias firmes recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos. - Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de Recursos Humanos. - Análisis de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y de sus retribuciones, y elaboración de tablas estadísticas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal al servicio del sector público autonómico.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ADAPTACIONES NORMATIVAS NÚMERO 12

      COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES NÚMERO 1

      2 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 3

      3 RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PP NÚMERO 1.000

      EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS NÚMERO 2

      4 PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 662

      ANÁLISIS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO I NÚMERO 72

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      5 ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROVISIÓN ARTÍCULO 55 NÚMERO 80

      INFORMES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN NÚMERO 400

      ACUERDO DE COMISIONES DE SERVICIO NÚMERO 40

      COBERTURA INTERINA NÚMERO 7.404

      NOMBRAMIENTOS EBEP NÚMERO 200

      RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO NÚMERO 750

      PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO NÚMERO 700

      DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS NÚMERO 240

      REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS NÚMERO 65

      RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUCA NÚMERO 3.400

      RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUIN NÚMERO 1.000

      RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS NÚMERO 155

      REINGRESOS LABORALES NÚMERO 20

      ADSCRIPCIONES PROVISIONALES NÚMERO 30

      CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL NÚMERO 4.368

      EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 730

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

      12 FUNCIONARIOS 4.438.606 13 LABORALES 307.751 16000 CUOTAS SOCIALES 909.614 1 GASTOS DE PERSONAL 5.655.971

      TOTAL 12.015 5.655.971 TOTAL 921M 5.655.971

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.017

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 3.892.279 3.892.279 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.900.840 7.900.840 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.508.000 2.508.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.301.119 14.301.119

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

      ACTIVIDADES

      - Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.

      - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

      - Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. - Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas. - Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, así como al Registro de Contratos del Sector Público. - Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid hasta su previsto cierre, tras la consolidación de toda la información contenida en RELI en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, en virtud del Convenio de colaboración suscrito el 9 de diciembre de 2014 entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, con objeto de eliminar duplicidades y utilizar un Registro único. - Gestión centralizada de suministros y servicios, proponiendo la declaración de uniformidad y los procedimientos para su adquisición centralizada. - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras. - Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada. - Elaboración de los catálogos de suministros y servicios homologados por la Comunidad de Madrid. - Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestión centralizada, investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones. - Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras. - Desarrollo, modificación, mantenimiento, administración y gestión funcional del proyecto NEXUS ECCL de Modernización de los Sistemas de Información Económico-Financiero, Contratación Pública, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid, en materia de contratación pública. Gestión de la aplicación del Registro de Licitadores (RELI). - Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. - Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades. - Elaboración de estudios, informes, normativa y estadísticas sobre contratación pública. - Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid. - Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM en cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas. - Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos. - Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos. - Actualización de los datos recogidos en el Inventario. - Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. - Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios. - Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

      ACTIVIDADES

      - Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar. - Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral.

      - Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos.

      - Elaboración de informes jurídicos patrimoniales y propuestas de desarrollo reglamentario en materia de normativa patrimonial. - Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción. - Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas. - Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso terciario en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid. - Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentabilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias. - Administración, gestión y explotación de los bienes patrimoniales, viviendas y locales vacíos y arrendados a terceros. - Estudio y propuesta de contratación de los seguros de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para la cobertura de los riesgos derivados de la tenencia de inmuebles (daños materiales y responsabilidad civil por su uso y explotación) así como por la responsabilidad civil profesional de empleados y altos cargos de esta Consejería. - Gestión de los tributos locales periódicos y de gestión mediante registro, padrón o matrícula en los que la Administración de la Comunidad de Madrid es sujeto pasivo, a título de contribuyente o de sustituto, por detentar la titularidad de un inmueble o de un vehículo de tracción mecánica - Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la investigación, comprobación y pago de los tributos municipales de carácter periódico de la Comunidad de Madrid , Organismos Autónomos y Entes Especiales. - Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales. - Control y presupuesto de la partida 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. - Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas Consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía, Empleo y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (* EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, SUSCRITO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014, ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTÁ PREVISTO QUE DURANTE 2015 SE TRANSFIERA LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO, DEBIDO A LA PROGRAMADA INTEGRACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO NO SE ESTABLECEN OBJETIVOS PARA 2016)

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS NÚMERO 36

      SESIONES DE LA JCCA NÚMERO 5

      INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO NÚMERO 3.800

      INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REGISTRO DE CONTRATOS

      NÚMERO 2.000

      NÚMERO 11.000

      INSCRIPCIONES REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *

      RENOVACIÓN REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *

      OTROS PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE LICITADORES NÚMERO *

      2 GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SUMINISTROS Y SERVICIOS HOMOLOGADOS NÚMERO 6

      SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS NÚMERO 4

      CONTRATOS BASADOS EN SUMINISTROS HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      3 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PUBLICADAS EN INTERNET NÚMERO 1.500

      VISITAS AL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 300.000

      PÁGINAS VISTAL DEL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4.000.000

      4 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 140

      TRIBUTOS LOCALES (LIQUIDACIONES) NÚMERO 5.500

      EXPEDIENTES JURÍDICOS - PATRIMONIALES NÚMERO 300

      5 ORDENACIÓN PATRIMONIAL AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      VALORACIÓN DE INMUEBLES PREVISTOS Nº ACTUACIONES 8

      DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 10

      OTROS ANÁLISIS Y APOYOS A LA OPTIMIZACIÓN PATRIMONIAL NÚMERO 5

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      6 REFORMA, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDADES 25

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.014.626 13 LABORALES 489.716 16000 CUOTAS SOCIALES 305.445 1 GASTOS DE PERSONAL 3.892.279 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.690 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 51.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.732.650 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.900.840 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      2.005.000

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 300.000 6 INVERSIONES REALES 2.508.000 TOTAL 12.017 14.301.119 TOTAL 923A 14.301.119

      200.000

      3.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.222.751 2.222.751 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82.175 82.175 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 670.937 670.937 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.975.863 2.975.863

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      ACTIVIDADES

      - Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).

      - Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.

      - Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.

      - Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.

      - Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.

      - Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.

      - Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).

      - Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).

      - Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).

      - Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Elaboración de la Publicación "Características de la Población y los Hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores.

      - Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), infografías, folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.

      - Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadística (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc. (RECONO, Gestores y visores de Bancos).

      - Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.)

      - Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.

      - Elaboración del Colectivo y la Dinámica Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS. Directorios de Empresas.

      - Mantenimiento y ampliación de los Banco de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda, Banco de Datos Europeos).

      - Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales ). Visores SITO. Ampliación en la obtención de listados on-line.

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      ACTIVIDADES

      - Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información que incluye. Atención al público, seguimiento de la demanda estadística y difusión de la información.

      - Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.

      - Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social y estudios longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social. - Demografía Empresarial. Explotación general y boletines trimestrales y semestrales. Estadística de Autónomos. - Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social.Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social) - Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA). - Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA. Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista. Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid. Estadística del Agua. - Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output de la Comunidad de Madrid. - Boletín mensual de turismo. - Estadísticas Históricas. - Explotación estadística de las pensiones gestionadas por el INSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. - Atlas Estadístico del Empleo. - Dinámica de la Ocupación. Explotaciones trimestrales y anuales. - Estudio y formación del catálogo de concentración de locales: polígonos, centros comerciales, parques empresariales, etc. - Boletín trimestral de la Vivienda. - Indicadores de transporte. - Tablas de Mortalidad y Esperanza de Vida de las Empresas. - Estadística del Pluriempleo. - Potencial Explotación de la Información Fiscal. Estadísticas Tributarias (en colaboración con las Comunidades Autónomas). - Explotación de datos de MUFACE - Elecciones.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADISTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES Nº REGISTROS 3.500.000

      CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA Nº REGISTROS 95.000

      BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO SERIES 350.000

      DIFUSIÓN WEB PÁGINAS 35.000.000

      MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN BOLETINES 135.000

      MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Nº REGISTROS 320.000

      PADRÓN CONTÍNUO Nº REGISTROS 6.488.000

      REGISTROS DE EXTRANJEROS Nº REGISTROS 956.000

      ASISTENCIA APLICACIÓN PADRÓN MUNICIPIOS 145

      CENSO CONTÍNUO DE EDIFICIOS Nº REGISTROS 70.000

      CENSO CONTÍNUO DE VIVIENDAS Nº REGISTROS 250.000

      NÚMERO DE CALLE ACTUALIZADOS Nº REGISTROS 10.285

      MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO MUNICIPIOS 179

      PLANIMETRÍA PLANOS 26.000

      MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET MAPAS 240.000

      COLECTIVO EMPRESARIAL Nº REGISTROS 700.000

      NOMECALLES CAPAS 230

      VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO Nº REGISTROS 213

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.474.695 13 LABORALES 301.622 16000 CUOTAS SOCIALES 363.942 1 GASTOS DE PERSONAL 2.222.751 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.175 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 16.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 28 PROMOCIÓN 11.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82.175 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 670.937 6 INVERSIONES REALES 670.937 TOTAL 12.010 2.975.863 TOTAL 923C 2.975.863

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 16.185.294 16.185.294 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.219.766 18.219.766 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 50.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 148.016 148.016 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000 3.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 159.793.196 159.793.196 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 197.396.272 197.396.272

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

      ACTIVIDADES

      - Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de caracter personal.

      - Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejería.

      - Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones - Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejería. - Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT) - Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada - Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. - Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería. - Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica. - Gestión del archivo central de la Consejería. - Archivo y registro de convenios y órdenes - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden. - Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento. - Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejeria, control y supervisión de la ejecución del presupuesto. - Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos - Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública - Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria - Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería - Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos - Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico. - Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

      ACTIVIDADES

      - Desarrollo de un Plan Integral de lucha contra el fraude fiscal.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

      10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 172.094 12 FUNCIONARIOS 7.206.720 13 LABORALES 3.763.418 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 19.707 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 799.446 16000 CUOTAS SOCIALES 2.640.305 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.244.494 1 GASTOS DE PERSONAL 16.185.294 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 122.881 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.275.647 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 466.900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.064.723 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 27.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 72.615 24000 SERVICIOS NUEVOS 100.000 28 PROMOCIÓN 90.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.219.766 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      159.600.482

      8 ACTIVOS FINANCIEROS 159.793.196 TOTAL 12.001 197.396.272 TOTAL 923M 197.396.272

      18.071

      103.945

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 26.000 6 INVERSIONES REALES 148.016 79 FOMENTO ECONÓMICO 3.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 192.714 89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD DE

      MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.017

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 3.839.950 3.839.950 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 357.622 357.622 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.197.572 4.197.572

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

      ACTIVIDADES

      - Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual. - Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería - Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General. - Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios - Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990 deban rendirse. - Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera. - Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid. - Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

      12 FUNCIONARIOS 2.838.838 13 LABORALES 381.456 16000 CUOTAS SOCIALES 619.656 1 GASTOS DE PERSONAL 3.839.950 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 357.622 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 357.622 TOTAL 12.017 4.197.572 TOTAL 931M 4.197.572

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.015

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.553 3.257.553 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.257.553 3.257.553

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Formulación y seguimiento de la política presupuestaria, diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y definición de los criterios para su elaboración.

      - Elaboración del marco general de presupuestación para el ejercicio, establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.

      - Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, dentro de un marco de estabilidad presupuestaria, a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los centros gestores.

      - Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.

      - Elaboración de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección del Anteproyecto.

      - Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos, así como la evaluación y control del proceso presupuestario. - Análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de los presupuestos, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso y tramitación que proceda para las mismas. - Elaboración de informes respecto de los gastos plurianuales cuando sea preceptivo, los planes económico-financieros de las empresas públicas, los planes y programas de actuación, las disposiciones normativas, convenios y negocios jurídicos con repercusión presupuestaria. - Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, empresas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid. - Estudio y evolución de los sistemas de información, revisión, mantenimiento y desarrollo del subsistema de elaboración del presupuesto, del subsistema de seguimiento de la ejecución presupuestaria y del sistema de información económico-financiera. - Elaboración y presentación de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid. - Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones. - Análisis y evaluación de medidas tendentes a la racionalización y modernización del sector público de la Comunidad de Madrid. - Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

      10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 2.567.597 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

      PUESTO DE TRABAJO

      11.127

      13 LABORALES 87.742 16000 CUOTAS SOCIALES 506.498 1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.553

      TOTAL 12.015 3.257.553 TOTAL 931N 3.257.553

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.018

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 18.941.083 18.941.083 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 152.249 152.249 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 19.093.332 19.093.332

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      ACTIVIDADES

      - Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como aplicación de la fiscalización previa limitada en aquellos supuestos en que legalmente proceda, realizando en estos casos la fiscalización plena posterior o el control financiero asociado.

      - Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias que resulte competente, así como el informe de propuestas normativas realizadas por otros Centros Directivos. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas. Coordinación de criterios de control interno, elaboración de informes en los asuntos que así lo requieran, así como la resolución de consultas y discrepancias.

      - Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General, así como de su página web. - Adquisición de libros y elaboración de material para divulgación de aquellos aspectos que resulten precisos. - Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. - Gestión y mantenimiento del Registro de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. - Verificación material de la efectiva realización de los contratos, convenios y subvenciones realizadas por las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid. - Auditorias de sistemas de gestión y control, de seguimiento de las efectuadas en ejercicios anteriores y de operaciones financiadas por Fondos Europeos. - Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid y de certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006. - Control financiero de organismos autónomos mercantiles, de empresas, entes públicos, de centros de enseñanza no universitaria, centros docentes públicos y centros docentes concertados. - Control financiero de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud y de fundaciones biomédicas. - Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. Validación del desarrollo informático para la elaboración de la Cuenta General en NEXUS. - Emisión de los informes de idoneidad formal de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de los Entes del sector público de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica no les confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. - Implantación de procedimientos de control de deuda proveniente de sentencias. Control de la deuda comercial, mensual, trimestral y anual. - Consolidación de la implantación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Normalización de procedimientos de gestión contable. Resolución de consultas contables. - Diseño funcional e implantación de fases pendientes y evolutivos del nuevo Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid. Resolución de incidencias y consultas. Gestión de permisos de acceso. - Adaptación de procedimientos de recepción y tramitación de factura electrónica. - Elaboración de la información a remitir a la Asamblea de Madrid, al Ministerio competente en materia de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. - Preparación, tramitación y control de procesos de cierre y apertura de ejercicio presupuestario. Estudio y tramitación de excepciones legalmente previstas. - Elaboración de Informes en materia de Estabilidad Presupuestaria. Publicación del periodo medio de pago a proveedores - Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos. - Certificaciones de Fondos Europeos (FEDER Y FSE).

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

      - Cuenta de Tributos cedidos. - Elaboración del estado de liquidación del Presupuesto.

      ACTIVIDADES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 FISCALIZACIÓN DE ACTOS Y EXPEDIENTES CON CONTENIDO ECONÓMICO. DESARROLLO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO-CONTABLE. COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DESARROLLO NORMATIVO NORMAS 3

      REUNIONES COORDINACIÓN DE CRITERIOS Nº DE REUNIONES 6

      MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Nº PÁGINAS 1

      2 REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES, ASÍ COMO VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA Nº ENVÍOS 4

      REMISIÓN INFORMACIÓN BDNS NºDE ENVÍOS 4

      GESTIÓN REGISTRO SUBVENCIONES NÚMERO 1

      GESTIÓN BDNS A NIVEL AUTONÓMICO NÚMERO 1

      MEMORIA ANUAL Nº DE INFORMES 1

      3 CONTROL MATERIAL DE LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, ADQUISICIONES, SUBVENCIONES Y CONVENIOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONTRATOS/CONVENIOS % IMPORTE 70

      SUBVENCIONES % IMPORTE 70

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 CONTROL FINANCIERO DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 Nº ACTUACIONES 100

      FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2007-2013 Nº ACTUACIONES 30

      POBLACIÓN FEAGA-FEADER NºDE POBLACIONES 6

      5 CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES Nº DE AUDITORIAS 3

      EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS Nº DE AUDITORIAS 19

      CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA Nº DE AUDITORIAS 10

      CENTROS SANITARIOS Nº ACTUACIONES 26

      FUNDACIONES Nº DE AUDITORIAS 6

      OTROS CONTROLES FINANCIEROS Nº DE AUDITORIAS 3

      6 DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2015

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SEGUIMIENTO Nº CENTROS 10

      PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA GENERAL A LA CÁMARA DE CUENTAS

      Nº ENVÍOS 1

      EMISIÓN DE INFORMES DE IDONEIDAD FORMAL Nº DE INFORMES 39

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      7 NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ANÁLISIS NUEVOS REQUERIMIENTOS Nº DE INFORMES 10

      DISEÑO ESPECIFICACIONES NÚMERO 10

      PRUEBAS NÚMERO 20

      REUNIONES NÚMERO 30

      8 CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL CONTABLE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CERTIFICACIONES DE FONDOS EUROPEOS (FEDER-FSE) NÚMERO 4

      CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 1

      ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 1

      REMISIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA ASAMBLEA DE MADRID

      REMISIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS PLURIANUALES A LA ASAMBLEA DE MADRID

      NÚMERO 1

      GESTIÓN DE CAMBIOS DE ESTRUCTURA NÚMERO 1

      GESTIÓN DE PERMISOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NÚMERO 900

      TRAMITACIÓN DE EXCEPCIONES A LA ORDEN DE CIERRE Nº DE INFORMES 500

      CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL (MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL) Nº DE INFORMES 17

      RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO NÚMERO 1.500

      Nº DE INFORMES 12

      Nº DE INFORMES 4

      ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN A RENDIR AL MHYAAPP Y AL CPFF Nº DE INFORMES 45

      MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO DE ENTES PÚBLICOS Nº ACTUACIONES 1

      PUBLICACIÓN DEL PMP Nº DE INFORMES 12

      OTROS INFORMES Nº DE INFORMES 10

      9 REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PREPARACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CIERRE Y APERTURA CONTABLE EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.018 INTERVENCIÓN GENERAL

      10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 15.327.796 13 LABORALES 503.484 16000 CUOTAS SOCIALES 3.025.214 1 GASTOS DE PERSONAL 18.941.083 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 147.099 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.150 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 152.249 TOTAL 12.018 19.093.332 TOTAL 931P 19.093.332

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 19.890.151 19.890.151 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.280.930 13.280.930 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 20.000 20.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 33.191.081 33.191.081

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      ACTIVIDADES

      - Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.

      - Información telefónica de los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid en relación con la elaboración de las declaraciones tributarias y la documentación requerida para su presentación.

      - Ayuda y asistencia en la utilización del Portal del Contribuyente y resolución de errores que se produzcan a través de varias direcciones de correo específicas.

      - Elaboración de las declaraciones tributarias de aquellos contribuyentes que lo soliciten. - Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas. - Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria. - Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías. - Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes. - Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias. - Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos. - Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras. - Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes. - Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección. - Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. - Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en período voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal. - Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos. - Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes, así como en virtud de lo dispuesto en el art. 8 apartado tercero del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponden a la Junta Superior de Hacienda, en particular, reclamaciones económico-administrativas y recurso extraordinario de revisión. - Elaboración del Estado de Ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Iniciativa normativa y elaboracion de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado. - Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      ACTIVIDADES

      - Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación de tributos y de tasas y precios públicos

      - Mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. - Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica. - Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes. - Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF. - Planificación, gestión y control de medios personales y materiales de la Dirección General. - Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD NÚMERO 120.000

      PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD NÚMERO 30.000

      PRESENTACIÓN EN VENTANILLA JUEGO NÚMERO 3.000

      PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD NÚMERO 400.000

      PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD NÚMERO 50.000

      PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF JUEGO NÚMERO 10.000

      PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF RESIDUOS NÚMERO 80

      2 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      RECURSOS DE REPOSICIÓN NÚMERO 2.900

      DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 4.700

      APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES NÚMERO 5.300

      TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA NÚMERO 350

      REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS NÚMERO 55

      PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO 650

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      3 INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL NÚMERO 150.000

      CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 31.000

      CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL NÚMERO 181.000

      CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTOS NÚMERO 30.000

      ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS NÚMERO 40.000

      4 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROVIDENCIAS DE APREMIO DERECHOS PROPIOS NÚMERO 18.000

      PROVIDENCIAS DE APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 22.000

      RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES 2.200

      TERCERÍAS EXPEDIENTES 15

      5 CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (IMPUESTOS CEDIDOS Y PROPIOS)

      NÚMERO 30.000

      DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (RESTO DE INGRESOS) NÚMERO 45.000

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      6 GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS NÚMERO 50.000

      LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS DE IMPUESTOS NÚMERO 15.000

      INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS NÚMERO 680.000

      EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS NÚMERO 60

      OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031 Y 039) NÚMERO 750.000

      7 TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      RECLAMACIONES INTERPUESTAS NÚMERO 500

      8 COMPROBACIONES DE VALORES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR NÚMERO 42.000

      SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS DOCUMENTOS 104.000

      INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN DE VALORES NÚMERO 70.000

      DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE IMPORTE 3.600.000

      CITAS PREVIAS ATENDIDAS NÚMERO 180

      SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO NÚMERO 8.100

      LIBROS DE VALORES ELABORADOS NÚMERO 12

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 14.873.150 13 LABORALES 1.459.322 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 9.396 16000 CUOTAS SOCIALES 3.465.791 1 GASTOS DE PERSONAL 19.890.151 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.255.330 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.600 28 PROMOCIÓN 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.280.930 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      20.000

      6 INVERSIONES REALES 20.000 TOTAL 12.016 33.191.081 TOTAL 932M 33.191.081

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 12.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.823.368 1.823.368 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.450 332.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.155.818 2.155.818

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      ACTIVIDADES

      - Elaboración de normativa en materia de juego. - Elaboración de estudios e informes relativos al juego - Homologación e inscripción de material de juego. - Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid. - Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego. - Inspección de establecimientos y empresas y material de juego. - Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales. - Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. - Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores. - Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego. - Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego. - Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego. - Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación a presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ELABORACIÓN DE NORMATIVAS NÚMERO 3

      ESTUDIOS DE JUEGO NÚMERO 2

      2 GESTIÓN DEL JUEGO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REGISTRO DEL JUEGO (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS) NÚMERO 230

      HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO NÚMERO 135

      AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 6.500

      EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS NÚMERO 12.000

      COMUNICACIONES DE EMPLAZAMIENTO NÚMERO 20.000

      GESTIÓN DE GARANTÍAS NÚMERO 300

      3 CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO. RÉGIMEN SANCIONADOR

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO NÚMERO 25

      JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR NÚMERO 250

      MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO NÚMERO 8.400

      APUESTAS DEPORTIVAS, COMPETICIÓN, OTRO CARÁCTER NÚMERO 550

      APUESTAS HÍPICAS NÚMERO 5

      COMBINACIONES ALEATORIAS NÚMERO 150

      EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 350

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

      12 FUNCIONARIOS 1.485.477 13 LABORALES 47.814 16000 CUOTAS SOCIALES 290.077 1 GASTOS DE PERSONAL 1.823.368 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.450 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 332.450 TOTAL 12.016 2.155.818 TOTAL 932O 2.155.818

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 14.014

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 8.704.422 8.704.422 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.064.916 2.064.916 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 17.040.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 635.359 635.359 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.305.612 40.305.612 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 68.750.309 68.750.309

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

      ACTIVIDADES

      - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con protección jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.

      - Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001 de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.

      - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).

      - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005- 2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la Vivienda modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.

      - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 2066/2008, de 12 diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, modificado por el Real Decreto 1713/2010 de 17 de diciembre.

      - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016

      - Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas. - Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda. - Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al alquiler de vivienda en la Comunidad de Madrid y se convocan subvenciones para el año 2015. - Medidas de fomento al alquiler de Viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008 de 15 de enero de la Consejería de Vivienda. - Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas. - Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública. - Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, modificado por el Decreto 59/2013, de 18 de julio. - Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad. - Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías. - Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural. - Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, AUTORIZACIONES Y SANCIONES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EXPEDIENTES 3.650

      REGULARIZACIÓN LEY 18/2000 EXPEDIENTES 20

      EXPEDIENTES SANCIONADORES EXPEDIENTES 450

      CÉDULAS DE HABITABILIDAD EXPEDIENTES 750

      INFORMES PARA RECURSOS EXPEDIENTES 2.000

      INSPECCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTES 235

      2 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN Nº DE INFORMES 80

      INFORMES, CONSULTAS ACTUACIONES MUNICIPALES/PARTICULARES Nº DE INFORMES 45

      3 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 4

      REDACCIÓN PROYECTOS Nº PROYECTOS 3

      4 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 2

      REDACCIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 2

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      5 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      BASE DATOS CONSTRUCCIÓN CONSULTAS 50.000

      DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 10

      DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIOS CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 15

      SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 5

      DESARROLLO NORMATIVO Nº ACTUACIONES 3

      INFORMES TÉCNICOS DE ACCESIBILIDAD Nº DE INFORMES 130

      6 AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REHABILITACIÓN DISPERSA VIVIENDAS 1.083

      REHABILITACIÓN INTEGRADA VIVIENDAS 6.031

      7 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y ALQUILER

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA ARRENDAMIENTO

      VIVIENDAS 303

      AYUDAS PARA EL ALQUILER VIVIENDAS 7.100

      8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS VIVIENDAS 1.500

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMACIÓN PERSONALIZADA CONSULTAS 30.000.000

      10 PLAN ALQUILA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONTRATOS GESTIONADOS CONTRATOS 12.000

      CONTRATOS NUEVOS CONTRATOS 8.500

      VIVIENDAS INSCRITAS VIVIENDAS 8.000

      DEMANDANTES INSCRITOS SOLICITUDES 30.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      14.014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.466.081 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

      PUESTO DE TRABAJO

      145.000

      200.000

      290.359

      6 INVERSIONES REALES 635.359

      78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 13.971.258 78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE

      MADRID

      78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS:

      GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID

      23.034.354

      7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.305.612 TOTAL 14.014 68.750.309 TOTAL 261A 68.750.309

      77.980

      13 LABORALES 2.250.891 16000 CUOTAS SOCIALES 1.826.978 1 GASTOS DE PERSONAL 8.704.422 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.446 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.920 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.672.005 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 30.700 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 37.845 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.064.916 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 17.040.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      3.300.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 14.202

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 24.163.806 24.163.806 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.651.060 34.651.060 3 GASTOS FINANCIEROS 10.151.000 10.151.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 71.308.171 71.308.171 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.840 55.840 9 PASIVOS FINANCIEROS 102.500.000 102.500.000 TOTAL ORGÁNICA 242.829.877 242.829.877

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      ACTIVIDADES

      - Tramitación de expedientes de expropiación. - Supervisión y aprobación de proyectos de obras. - Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias. - Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva. - Entrega y contratación de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas. - Asistencia vecinal. - Reparación de viviendas. - Contratación de obras, servicios y suministros de la Agencia. - Gestión de Tesorería propia de la Agencia. - Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior. - Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones de la Agencia de Vivienda Social. - Contabilización de gastos e ingresos de la Agencia de Vivienda Social. - Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento. - Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria. - Vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como detectar posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas. - Continuar el proceso de realojamiento del núcleo chabolista de Río Guadarrama - Las Sabinas. - Finalizar el estudio social de la población residente en la Cañada Real Galiana e implementación de las actuaciones sociales. - Acompañar socialmente a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realoljadas en ejercicios anteriores. - Dar continuidad a los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal ASIVECAM.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 GESTIÓN DE PATRIMONIO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      OFERTA VIVIENDAS VIVIENDAS 646

      OFERTA DE LOCALES LOCALES 100

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      14.202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      10 ALTOS CARGOS 280.472 12 FUNCIONARIOS 7.184.169 13 LABORALES 10.779.381 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 21.695 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 416.566 16000 CUOTAS SOCIALES 5.122.379 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 359.144 1 GASTOS DE PERSONAL 24.163.806 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 189.148 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.168.650 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.964.162 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 296.100 28 PROMOCIÓN 5.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.651.060 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 10.100.000 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 25.000 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 26.000 3 GASTOS FINANCIEROS 10.151.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 3.519.602 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      433.095

      6 INVERSIONES REALES 71.308.171

      83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.840 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.840 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 102.500.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 102.500.000 TOTAL 14.202 242.829.877 TOTAL 261B 242.829.877

      25.355.474

      62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42.000.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 14.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 9.909.812 9.909.812 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 3.684.365 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948.639.378 948.639.378 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 10.249.540 10.249.540 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.859.497 44.859.497 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.100 48.100 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.017.390.692 1.017.390.692

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS CENTRO GESTOR : 140010000 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

      ACTIVIDADES

      - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones. - Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto. - Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc. - Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      14.001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

      10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 142.842 12 FUNCIONARIOS 5.226.474 13 LABORALES 1.439.522 131 LABORAL EVENTUAL 15.335 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      56.135

      15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7.808 15100 GRATIFICACIONES 71.389 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 371.416 16000 CUOTAS SOCIALES 1.841.712 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 21.441 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 461.217 1 GASTOS DE PERSONAL 9.909.812 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.562 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.574 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 274.426 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.202.043 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 12.200 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.624 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186 28 PROMOCIÓN 29.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 14.318.294 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 934.321.084 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948.639.378 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 10.001.040 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      218.800

      68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 14.850 6 INVERSIONES REALES 10.249.540 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 38.712.744 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 6.146.753 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.859.497 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 48.100 8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.100 TOTAL 14.001 1.017.390.692 TOTAL 451M 1.017.390.692

      14.850

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 14.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 9.185.006 9.185.006 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 4.134.075 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.512.954 109.512.954 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 37.848.806 37.848.806 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 160.680.841 160.680.841

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

      ACTIVIDADES

      - Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte. - Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. - Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada. - Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

      UNIDADES 1

      NÚMERO DE PROYECTOS Y EST.INF. EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

      UNIDADES 1

      2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

      UNIDADES 21

      UNIDADES 12

      NÚMERO DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS UNIDADES 1

      3 CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      NÚMERO DE OBRAS DE REFUERZOS Y MEJORAS UNIDADES 9

      EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA EUROS/KM 10.500

      NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.276.576 13 LABORALES 4.024.992 16000 CUOTAS SOCIALES 1.800.946 1 GASTOS DE PERSONAL 9.185.006 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 280.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.209.325 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 134.000 28 PROMOCIÓN 4.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 109.512.954 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.512.954 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 9.834.903 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      250.000

      6 INVERSIONES REALES 37.848.806 TOTAL 14.012 160.680.841 TOTAL 453A 160.680.841

      27.468.903

      295.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 14.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.362.135 2.362.135 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 649.352 649.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 24.296.081 24.296.081 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 27.307.568 27.307.568

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

      ACTIVIDADES

      - Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán en base a éstas a marcar los programas de inversión, ordenadamente.

      - Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda de transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.

      - Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.

      - Ejecución de las obras y, dirección de estas, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad. - Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el correcto y completo control tanto de la ejecución como geométrico, cuantitativo y cualitativo. - Mantenimiento de la red de transporte y las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General en los términos que se fijen en las encomiendas, acuerdos y convenios vigentes con las empresas explotadoras de las mismas. - Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones. - La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y la elaboración de proyectos de normativa técnica y el desarrollo de nuevas técnicas de ejecución de estas infraestructuras y sus instalaciones, salvo que correspondan a otro centro directivo. En particular, los informes relativos a los planes directores de instalaciones aeronáuticas. - Potenciación del mantenimiento de las infraestructuras viarias existentes. Afrontar nuevas inversiones solo si los estudios técnicos y de demanda lo justifican técnica y cuantitativamente.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

      12 FUNCIONARIOS 1.180.652 13 LABORALES 702.072 16000 CUOTAS SOCIALES 479.411 1 GASTOS DE PERSONAL 2.362.135 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 565.352 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 84.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 649.352 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 3.951.659 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      20.344.422

      6 INVERSIONES REALES 24.296.081 TOTAL 14.012 27.307.568 TOTAL 453B 27.307.568

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 14.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 3.988.191 3.988.191 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 653.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 168.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 30.000 30.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.839.641 4.839.641

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

      ACTIVIDADES

      - Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.

      - Gestión de subvenciones: -Actividades formativas a trabajadores y empresas. -Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.

      - Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad. - Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías. - Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía. - Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones. - Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital. - Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas. - Expedición de los certificados de conductor de terceros países. - Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones. - Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi. - Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2016, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías. - Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el peso con el que circulan los vehículos. - Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, y funcionamiento del aparato tacógrafo y limitador de velocidad. - Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte. - Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario. - Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte. - Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable. - Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte. - Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y una convocatoria de renovación en el mes de octubre.

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

      ACTIVIDADES

      - Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la competencia profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones. - Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

      - Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte. - Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.

      - Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

      - Autorización de centros y homologación y control de cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas u acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad. - La autorización previa y de apertura al tráfico, y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

      AUTORIZACIONES 20.000

      VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS AUTORIZACIONES 25.000

      TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL AUTORIZACIONES 700

      HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 3.000

      APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA TARJETAS 3.000

      TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL TARJETAS 10.000

      AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS AUTORIZACIONES 12

      2 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES EXPEDIENTES 2.200

      RESOLUCIONES ARBITRALES RESOLUCIONES 1.300

      TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO EXPEDIENTES 3

      3 FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS Nº ACTIVIDADES 30

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE VEHÍCULOS 6.000

      INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE EMPRESAS 1.600

      INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS EN RUTA VEHÍCULOS 45.000

      INSPECCIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 1.000

      CONTROL DE EXCESO DE PESO Nº PESADAS 10.000

      LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR JORNADAS 93.000

      CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE VEHÍCULOS 15.000

      INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS INSPECCIONES 22

      5 COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REUNIONES REUNIONES 15

      DISPOSICIONES LEGALES DISPOSICIONES 8

      6 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD DENUNCIAS 23.000

      TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN EXPEDIENTES 650

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

      OBJETIVOS/INDICADORES

      7 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DOCUMENTOS 4.800

      PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO Nº CERTIFICADOS 5.300

      8 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL Nº ASPIRANTES 1.500

      EDICIÓN TÍTULOS Nº TÍTULOS 600

      RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL EXPEDIENTES 50

      9 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FOLLETOS DIVULGATIVOS FOLLETOS 16.000

      10 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AUTORIZACIÓN DE CENTROS Nº CENTROS 30

      HOMOLOGACIÓN DE CURSOS CURSOS 50

      TARJETAS DE CONDUCTORES TARJETAS 15.000

      REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES Nº ASPIRANTES 4.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      14.010 D.G. DE TRANSPORTES

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.417.928 13 LABORALES 658.179 16000 CUOTAS SOCIALES 829.592 1 GASTOS DE PERSONAL 3.988.191 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.885 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 56.650 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 499.915 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 82.000 28 PROMOCIÓN 6.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 114.000 48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 54.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      30.000

      6 INVERSIONES REALES 30.000 TOTAL 14.010 4.839.641 TOTAL 453M 4.839.641

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 14.203

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 7.297.141 7.297.141 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.818.810 6.818.810 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.139.166.776 1.139.166.776 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 6.334.030 6.334.030 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.612 13.612 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.159.630.369 1.159.630.369

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

      ACTIVIDADES

      - Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros. - Atención y cobertura de los nuevos desarrollos ubanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid. - Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema. - Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, comercialización de títulos a través de Internet, etc. - Desarrollo de acuerdos comerciales con empresas y organismos. - Análisis socioeconómico y financiero de la oferta de transportes al objeto de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de la demanda, tanto de carácter estructural, como coyuntural. - Gestión 24/7/365 del CITRAM (Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid) e integración de otros agentes (Ayuntamiento de Madrid y EMT). - Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias. - Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad. - Venta de servicios exteriores y consultoría. - Renovación de los convenios con Administraciones y operadores para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid. - Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano. - Promoción de la accesibilidad universal. - Potenciación de la estrategia de comunicación y promoción del transporte público (Club de Amigos del Transporte Público de Madrid, presencia en redes sociales). - Desarrollo de un planificador de viajes en tiempo real para la CAM que simplifique y potencie la movilidad en nuestra Comunidad. - Implantación del Centro de Respaldo del CRTM para asegurar la dinámica de los sistemas y bases de datos de las estructuras del Organismo. - Renegociación de las concesiones de explotación y sus condiciones de servicio de los contratos de Metro Ligero y TFM. - Estudio y modificación de las formas de cálculo de la tarifa de equilibrio en base a un sistema mixto que combine kilómetros recorridos y pasajeros transportados. - Renegociación de los contratos de prestación de servicio de transporte interurbano por carretera. - Cambio de zonas de servicio por líneas de servicio que puedan comunicar las diferentes zonas existentes en el modelo actual.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      14.203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

      10 ALTOS CARGOS 214.479 12 FUNCIONARIOS 936.632 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

      PUESTO DE TRABAJO

      16.035

      16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.660 16000 CUOTAS SOCIALES 1.413.270 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 7.081 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 99.249 1 GASTOS DE PERSONAL 7.297.141 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.500 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.339.516 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 248.084 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.463.627 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 357.640 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 83.750 28 PROMOCIÓN 320.693 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.818.810 47 A EMPRESAS PRIVADAS 44.867.743 47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 12.687.280 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.081.611.753 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.139.166.776 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      673.030

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 661.000 65 OTRAS INVERSIONES 5.000.000 6 INVERSIONES REALES 6.334.030 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 13.612 8 ACTIVOS FINANCIEROS 13.612 TOTAL 14.203 1.159.630.369 TOTAL 453N 1.159.630.369

      48.103

      13 LABORALES 4.492.064 131 LABORAL EVENTUAL 7.568 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.018

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 9.709.283 9.709.283 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.906.024 1.906.024 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436.010 436.010 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 747.372 747.372 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.798.689 12.798.689

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

      ACTIVIDADES

      - Ampliación de las redes de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid, mediante el impulso de las nuevas tecnologías como herramienta de información y potenciando las redes sociales de las que formamos parte.

      - Mejora de la claridad, ordenación y accesibilidad en nuestros portales de información: Inforjoven, Carné Joven y Carné Joven para smartphones y tablets, con el fin de alcanzar a toda la población joven madrileña.

      - Incremento de la difusión de las propuestas de interés para los jóvenes, realizadas desde entidades públicas y privadas, con la finalidad de proporcionarles un mayor conocimiento de las alternativas de calidad disponibles en materia de emprendimiento, becas y ayudas, premios, movilidad, formación, etc.

      - Dinamización del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, mediante acciones promocionales e informativas en Ayuntamientos, Universidades y escuelas superiores, etc., a través de la realización de actividades para implantar el Carné Joven en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, como instrumento que beneficie al joven, dinamice el pequeño y mediano comercio de nuestra Región y ayude a la familia.

      - Impulso del talento juvenil a través del Carné Joven de la Comunidad de Madrid y los programas en colaboración con la Unión Europea, como instrumentos de promoción juvenil, en el ámbito de la formación, el deporte y la movilidad internacional.

      - Desarrollo de iniciativas que potencien el talento y el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid. - Impulso de la formación juvenil enfocada principalmente al fomento del voluntariado, educación no formal, educación en el tiempo libre de los jóvenes y a la formación para la inclusión juvenil en el ámbito de la disfunción funcional y de jóvenes en riesgo de exclusión y otras minorías. - Diseño, organización, difusión y realización de campos de trabajo y actividades deportivas en la naturaleza en albergues juveniles, dirigidos a propiciar la participación juvenil para el desarrollo personal de los jóvenes, que les permitan una mayor movilidad al conocer nuevos lugares y culturas, contactar con jóvenes de otras comunidades y países, así como participar y colaborar con ellos en la realización de proyectos de carácter voluntario, incluidas actividades destinadas a la inclusión juvenil en el ámbito de la disfunción funcional y de jóvenes en riesgo de exclusión. - Facilitar la participación y la movilidad juvenil mediante el conocimiento de idiomas, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid.TIVE. - Mantenimiento, adecuación y modernizacion de los albergues y refugios juveniles, mejorando los espacios destinados al alojamiento, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos. - Ofrecer información directa a los jóvenes estudiantes (Universidades, Escuelas Superiores Artísticas e IES) mediante Puntos de Información Juvenil en Centros Educativos, con el objeto de difundir y promocionar las diferentes iniciativas dirigidas a los jóvenes. - Realización de encuentros con Concejales y Técnicos de Juventud, de materias y contenidos demandados por los jóvenes, como una vía de colaboración con los municipios madrileños. - Apoyo y ayudas al trabajo que realizan las asociaciones juveniles y organizaciones sin ánimo de lucro en apoyo de los jóvenes de los barrios desfavorecidos de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL PRESENCIAL Y VIRTUAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED DE CENTROS NÚMERO 760.000

      VISITAS A PORTALES DE INFORMACIÓN JUVENIL NÚMERO 7.200.000

      PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFORMACIÓN NÚMERO 400

      JÓVENES SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 60.000

      OFERTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DIFUNDIDAS ENTRE LOS JÓVENES NÚMERO 5.000

      PORTALES Y PUBLICACIONES VIRTUALES PARA JÓVENES NÚMERO 3

      DESCARGAS DE LA APLICACIÓN CARNÉ JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      2 PROMOCIÓN DEL TALENTO JUVENIL Y DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y ACTIVIDADES COMBINADAS DE JUVENTUD Y DEPORTE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN JUVENIL NÚMERO 138

      JÓVENES PARTICIPANTES EN INICIATIVAS JUVENILES NÚMERO 22.030

      JÓVENES USUARIOS DE CARNÉ JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 600.000

      TASA DE PENETRACIÓN DEL CARNÉ JOVEN EN LA POBLACIÓN JOVEN MADRILEÑA

      PORCENTAJE 50

      JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE NÚMERO 95.000

      JÓVENES USUARIOS ALBERGUES Y REFUGIOS JUVENILES NÚMERO 31.000

      MEJORA INSTALACIONES JUVENILES NÚMERO 15

      JÓVENES USUARIOS DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA NÚMERO 3.000

      JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES NÚMERO 2.500

      JÓVENES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS FORMATIVOS JUVENILES NÚMERO 2.000

      NÚMERO 15.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.528.666 13 LABORALES 5.883.645 131 LABORAL EVENTUAL 34.303 16000 CUOTAS SOCIALES 2.169.886 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 10.291 1 GASTOS DE PERSONAL 9.709.283 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.768 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 223.766 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.170.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.025 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 291.700 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 600 28 PROMOCIÓN 167.687 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.906.024 44533 RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) 26.010 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 410.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436.010 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      506.916

      6 INVERSIONES REALES 747.372 TOTAL 15.018 12.798.689 TOTAL 232A 12.798.689

      240.456

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.001

      SERVICIO 15.002

      SERVICIO 15.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 16.263.861 14.139.348 22.001.260 52.404.469 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.088.738 17.575 2.969.740 16.076.053 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 867.348 867.348 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 72.812 72.812 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 203.846 5.003.056 5.206.902 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 30.496.605 14.156.923 29.974.056 74.627.584

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

      ACTIVIDADES

      - La coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por éste.

      - El estudio y coordinación de la tramitación de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejería, así como el informe de dichas disposiciones generales.

      - La coordinación de la tramitación de los proyectos de órdenes y de convenios, así como su registro, y la evaluación final, antes de elevarlas al órgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería.

      - La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos que deban ser resueltos por el Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materias de competencia de la Consejería.

      - El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejería. - La coordinación y fijación de criterios relativos a la normalización y adaptación de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. - La coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales. - La gestión de la expedición de los títulos académicos correspondientes a las enseñanzas no universitarias y el registro de tales títulos, así como los trámites previos a la legalización por el Ministerio correspondiente de los títulos y demás documentos que deban surtir efectos en el extranjero. - La gestión del Registro de centros docentes. - La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal laboral y funcionario no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - La gestión y tramitación de las nóminas, Seguridad Social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal laboral y funcionario no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - La tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, y de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería. - La elaboración y tramitación del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejería. - El seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos. - La coordinación, seguimiento y control de los gastos a justificar y extrapresupuestarios de la Consejería. - La coordinación y control de la ejecución y aprobación del gasto y de las operaciones de cierre de ejercicio. - La coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ajustada al Plan General de Contabilidad Pública. - La tramitación de los expedientes de contratación administrativa cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, así como la gestión de cuantas incidencias guarden relación con dicha tramitación. - La atención al ciudadano y, en particular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones. - Los servicios generales y habilitación de material con especial incidencia en la eficiencia energética y el control de residuos. - La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería. - La administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería.

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

      ACTIVIDADES

      - La coordinación de la actividad web de la Consejería.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL PERSONAL,DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 700

      TRAMITACIÓN DE ÓRDENES NÚMERO 5.000

      ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO

      NÚMERO 160

      RECURSOS Y RECLAMACIONES NÚMERO 4.500

      GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES NÚMERO 570

      EXPEDICIÓN DE TÍTULOS NÚMERO 119.760

      CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIÓN NÚMERO 65.000

      RECLAMACIONES GESTIONADAS NÚMERO 2.300

      ASIENTOS ENTRADAS EN REGISTRO NÚMERO 450.000

      REGISTROS TELEMÁTICOS NÚMERO 26.000

      EDICIÓN PUBLICACIONES POR LA SGT EJEMPLARES 2.000

      DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES EDITADAS POR LA CONSEJERÍA EJEMPLARES 200.000

      EXPEDIENTES DE GASTOS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS EXPT.TRAM. 2.400

      COORDINACIÓN CONTROL ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR NÚMERO 37

      PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NÚMERO 23

      GESTIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL NÚMERO 2.271

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

      10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 225.700 12 FUNCIONARIOS 7.515.000 13 LABORALES 3.050.916 131 LABORAL EVENTUAL 3.603 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      70.318

      14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 6.485 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.215.994 16000 CUOTAS SOCIALES 2.881.586 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 22.176 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.017.562 1 GASTOS DE PERSONAL 16.263.861 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 49.000 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.967.703 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 381.869 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.078.993 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 55.256 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.773 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 27.550 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 450 28 PROMOCIÓN 161.644 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 335.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.088.738 48034 ARZOBISPADO DE MADRID 673.105 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 55.596 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 55.596 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 55.596 48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 27.455 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 867.348 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      72.812

      6 INVERSIONES REALES 72.812

      83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 203.846 8 ACTIVOS FINANCIEROS 203.846 TOTAL 15.001 30.496.605 TOTAL 321M 30.496.605

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

      ACTIVIDADES

      - Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

      - Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid - Rendición de cuentas de los directores de los colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Enseñanza Secundaria - Supervisión de la documentación académica y administrativa de los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de los centros docentes públicos y privados. - Supervisión de la implantanción de las nuevas enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. - Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes. - Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores. - Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal, etc. - Coordinación de los Servicios de Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales durante el curso 2015-2016 de las actuaciones de atención preferente y actuaciones habituales de mayor relevancia recogidas en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa. - Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, etc., dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación. - Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación. - Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección. - Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo. - Supervisión y asesoramiento para el análisis de datos, indicadores y resultados de los centros, relacionados con el éxito escolar. - Asesoramiento e impulso de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros para lograr la mejora de los logros escolares. - Asesoramiento e información para la definición de líneas de trabajo y el establecimiento de criterios y metodologías comunes a nivel de los equipos de centro. - Participación en la selección y divulgación de buenas prácticas docentes, directivas y de innovación educativa. - Evaluación de la práctica docente, tanto de la fase de prácticas como a lo largo del desarrollo profesional. - Asesorar y supervisar procesos de evaluación interna. - Asesoramiento y orientación sobre aspectos ligados a las garantías de igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad, o los principios de convivencia. - Asesoramiento e información a los sectores de la comunidad educativa sobre derechos y deberes. - Revisión de las necesidades de inspección educativa, ajustando los recursos humanos a las necesidades existentes y optimizando su funcionamiento.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN

      EDUCATIVA Y DEL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN

      NÚMERO 100

      NÚMERO 602

      NÚMERO 167

      ACTUACIONES DE ATENCIÓN PREFERENTE Y ACTUACIONES HABITUALES DE MAYOR RELEVANCIA RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN LIBROS TEXTO

      ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE GRATUIDAD DE ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

      10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 9.627.113 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 719.625 16000 CUOTAS SOCIALES 208.021 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 3.500.000 1 GASTOS DE PERSONAL 14.139.348 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.714 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.088 28 PROMOCIÓN 10.773 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.575 TOTAL 15.002 14.156.923 TOTAL 321M 14.156.923

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.

      - Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y de administración y servicios en centros docentes.

      - Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes.

      - Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes. - Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente. - Coordinación y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial. - Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes. - Financiación de los gastos producidos por las actuaciones de los tribunales de selección, en concepto de asistencia, locomoción y dietas, así como los gastos de desplazamiento de los profesores itinerantes. - Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. - Asegurar efectivos suficientes para la atención a la diversidad.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL, TANTO DOCENTE COMO NO DOCENTE, DESTINADO EN CENTROS DOCENTES.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CUPOS DOCENTES NÚMERO 45.757

      FUNCIONARIOS NO DOCENTES NÚMERO 1.660

      LABORALES NÚMERO 5.564

      TRIBUNALES NÚMERO 300

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      10 ALTOS CARGOS 412.459 12 FUNCIONARIOS 14.498.605 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

      PUESTO DE TRABAJO

      13 LABORALES 2.580.876 16000 CUOTAS SOCIALES 4.503.313 1 GASTOS DE PERSONAL 22.001.260 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 583.039 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.227.829 28 PROMOCIÓN 667 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 148.205 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.969.740 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 5.003.056 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.003.056 TOTAL 15.016 29.974.056 TOTAL 321M 29.974.056

      6.007

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.017

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 377.662 377.662 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.558 115.558 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 493.220 493.220

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR CENTRO GESTOR : 150170000 CONSEJO ESCOLAR

      ACTIVIDADES

      - Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales. - Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad madrileña. - Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por el Consejero de Educación, Juventud y Deporte. - Elaborar de forma objetiva y escuchando a la comunidad educativa el Informa sobre la situación del sistema educativo en la Comunidad de Madrid. - Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. - Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás". - Organizar el Foro por la Convivencia, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Asamblea de Madrid de 20 de abril de 2006. - Organizar tertulias y debates educativos acordes con las finalidades del Consejo y favoreciendo la participacion de la totalidad de la comunidad educativa. - Desarrollar otras actividades, definidas en el Plan de Actuación del Consejo Escolar, de conformidad con lo señalado en la memoria de objetivos. - Organizar el Encuentro "Familia y Escuela".

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR CENTRO GESTOR : 150170000 CONSEJO ESCOLAR

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      COMISIONES DE TRABAJO, PERMANENTES Y PLENOS NÚMERO 70

      PUBLICACIONES NÚMERO 6

      ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES NÚMERO 3

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.017 CONSEJO ESCOLAR

      10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 212.697 13 LABORALES 21.784 16000 CUOTAS SOCIALES 77.188 1 GASTOS DE PERSONAL 377.662 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.054 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 33.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 38.365 28 PROMOCIÓN 19.139 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.558 TOTAL 15.017 493.220 TOTAL 321O 493.220

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.015

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 4.115.165 4.115.165 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 544.090 544.090 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60.490.483 60.490.483 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 65.149.738 65.149.738

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

      ACTIVIDADES

      - Ejecución de las obras de infraestructura de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte con la adecuada diligencia de forma que no perturben el desarrollo de las actividades educativas de los centros.

      - Equipamiento suficiente y adecuado de los centros docentes públicos de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid de acuerdo con las necesidades educativas y de gestión.

      - Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.

      - Tramitación de los expedientes de contratación administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria.

      - Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar y de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales.

      - Gestión, mantenimiento y desarrollo de la Plataforma Tecnológica Educamadrid. - Coordinación, impulso, desarrollo e implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información en los centros docentes públicos de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid, así como el acceso a redes de comunicación de alta capacidad. - Concertación y coordinación con otras Administraciones Públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes. - Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las Corporaciones Locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes Administraciones Educativas. - Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas. - Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid. - Revisión de las previsiones de construcción y mejora de centros educativos, de forma que se incluyan expresamente las siguientes actuaciones: - Construcción de un CEIP en Valdebebas. - Ampliación del IES Neil Armstrong en el municipio de Valdemoro. - Ampliación del CEIP Diego Muñoz Torrero en el municipio de Valdemoro.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS AULAS 110

      CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES Nº ACTUACIONES 4

      CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS Nº ACTUACIONES 8

      2 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS AULAS 127

      3 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES AULAS 237

      4 OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES CENTROS 200

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.828.629 13 LABORALES 378.731 16000 CUOTAS SOCIALES 825.313 1 GASTOS DE PERSONAL 4.115.165 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 157.560 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 308.216 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 67.389 28 PROMOCIÓN 925 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 544.090 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      13.480.902

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 845.000 6 INVERSIONES REALES 60.490.483 TOTAL 15.015 65.149.738 TOTAL 321P 65.149.738

      44.271.276

      62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 1.893.305 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.010

      SERVICIO 15.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.324.414 783.488.047 785.812.461 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.600.366 71.600.366 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000 205.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 74.129.780 783.488.047 857.617.827

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      ACTIVIDADES

      - Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona. - Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica. - Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. - Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de reserva de plazas y adscripción de centros y el proceso de admisión de alumnos. - Dotar a los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica de los recursos tanto personales como de equipamientos óptimos que garanticen una educación de calidad. - Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad de la Comunidad de Madrid. - Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad municipal. - Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa. - Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido a los alumnos con altas capacidades intelectuales. - Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. - Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial. - Gestión de la realización de la prueba individualizada de los alumnos de 6º curso de educación primaria y de la prueba individualizada de los alumnos de 3º de educación primaria de la Comunidad de Madrid. - Planificación, autorización y gestión de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria. - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria, garantizando los necesarios niveles de calidad y equidad al alumnado, evitando cualquier posible exclusión. - Colaboración con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza. - Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.). - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.). - Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario (SAED), de las aulas hospitalarias (AAHH) y de los centros educativos terapéuticos (CET). - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos. - Desarrollo de actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos necesidades educativas especiales a través un modelo educativo que favorezca la inclusión. - Gestión de la convocatoria anual del concurso de narración y de recitado de poesía.

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      ACTIVIDADES

      - Reducción del 20% de las cuotas de escolaridad en escuelas infantiles por tramo de renta per cápita familiar. - Completar el CEIP Diego Muñoz Torrero en Valdemoro. - Construcción de un 4(o) CEIP en Torrelodones. - Construcción de un CEIPSO en el Barrio de La Luna en Rivas-Vaciamadrid. - Rehabilitación integral y ampliación del CEIP Montelindo en Bustarviejo.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EE.II. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 136

      CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 7

      EE.II. TITULARIDAD AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES NÚMERO 183

      CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYUNTAMIENTOS NÚMERO 126

      SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 15

      SEDES DE DIRECCIONES DE ZONAS DE CASAS DE NIÑOS NÚMERO 36

      2 MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA NÚMERO 796

      COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL NÚMERO 24

      AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NÚMERO 115

      3 AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS) NÚMERO 2

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 25

      EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDGOGICA NÚMERO 34

      EQUIPOS ESPECÍFICOS NÚMERO 4

      5 DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO ALUMNOS 1.750

      6 REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      COMPENSACIÓN EDUCATIVA CENTROS 362

      COMPENSACIÓN EDUCATIVA ALUMNOS 8.800

      ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO ESCOLAR CENTROS 175

      ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO ESCOLAR ALUMNOS 3.982

      7 DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EMPRESAS O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO NÚMERO 2

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      8 REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AULAS DE ENLACE Nº AULAS 11

      AULAS DE ENLACE ALUMNOS 150

      SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES Nº INTERPRETACIONES 275

      SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES Nº TRADUCCIONES 40

      9 ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AULAS HOSPITALARIAS AULAS 14

      AULAS HOSPITALARIAS ATENCIONES 10.000

      CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS CENTROS 6

      CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS PLAZAS 165

      SERVICIO APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO ATENCIONES 500

      10 REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA (3º CURSO) Y EVALUACIÓN FINAL INDIVIDUALIZADA (6º CURSO) DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CENTROS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º CURSO NÚMERO 1.306

      ALUMNOS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º CURSO NÚMERO 66.077

      CENTROS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 6º CURSO NÚMERO 1.320

      ALUMNOS EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 6º CURSO NÚMERO 68.793

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.312.835 13 LABORALES 448.456 16000 CUOTAS SOCIALES 480.631 1 GASTOS DE PERSONAL 2.324.414 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.110.299 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.221 28 PROMOCIÓN 500.000 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 22.985.846 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 71.600.366 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 198.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 7.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 205.000 TOTAL 15.010 74.129.780 TOTAL 322A 74.129.780

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Revisión, actualización y mejora constante de la red de centros educativos adaptándola a las necesidades demográficas y educativas con el fin de garantizar una escuela inclusiva de calidad.

      - Adecuar las plantillas de los institutos de centros públicos de educación infantil, primaria y especial. - Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación infantil, primaria y especial, y demás normativa dictada con carácter de legislación básica.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL, REFERIDOS TANTO A LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DESTINADO EN CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CUPOS DOCENTES NÚMERO 22.049

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      12 FUNCIONARIOS 694.240.762 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 529.523 131 LABORAL EVENTUAL 1.155.770 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 825.548 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 27.380.207 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE

      COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

      5.917.304

      16000 CUOTAS SOCIALES 53.092.202 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 346.731 1 GASTOS DE PERSONAL 783.488.047

      TOTAL 15.016 783.488.047 TOTAL 322A 783.488.047

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.010

      SERVICIO 15.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.566.798 751.827.817 753.394.615 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.028.018 79.028.018 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.000 81.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 80.675.816 751.827.817 832.503.633

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      ACTIVIDADES

      - Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.

      - Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.

      - Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas profesionales de modalidad especial en los centros públicos donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.

      - Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.

      - Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.

      - Mantener el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formación de los alumnos.

      - Sostener los planes de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.

      - Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.

      - Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.

      - Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.

      - Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los premios extraordinarios de ESO y Bachillerato, así como mediante los Diplomas de Aprovechamiento y de Mención Honorífica y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación.

      - Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bachillerato y de las enseñanzas de personas adultas.

      - Desarrollar programas de formación profesional básica destinados a personas adultas, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral.

      - Colaborar con las instituciones públicas para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la prevención del absentismo escolar.

      - Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información. - Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento. - Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace. - Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa. - Impulsar y desarrollar el Centro Regional de Enseñanzas Integradas Sagrado Corazón de Jesús para la atención educativa de alumnos de 16 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o régimen semiabierto. - Construccion de un IES en Montecarmelo. - Construcción de un nuevo IES con Bachillerato y FP en Paracuellos del Jarama. - Construcción de un IES en Barrio San Fermín en Madrid Capital así como la rehabilitación de la instalación deportiva Meseta de

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      ACTIVIDADES

      Orcasitas. - Compleción y equipamiento del IES Neil Armstrong en Valdemoro.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ALUMNOS ESO NÚMERO 132.328

      ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL NÚMERO 60.488

      ALUMNOS BACHILLERATO A DISTANCIA NÚMERO 7.150

      ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS NÚMERO 27.740

      ALUMNOS PROGRAMAS PROFESIONALES ESPECIAL NÚMERO 310

      ALUMNOS FP BÁSICA NÚMERO 3.610

      TOTAL ALUMNOS IES NÚMERO 231.626

      TOTAL CENTROS IES NÚMERO 298

      2 SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR- SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 1.992

      UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 68

      CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 18

      ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 92

      3 RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO NÚMERO 25

      PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO NÚMERO 25

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA NÚMERO 27.330

      ALUMNOS F. TÉCNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL NÚMERO 3.650

      ALUMNOS ENSEÑANZAS DESARROLLO PERSONAL NÚMERO 5.050

      ALUMNOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA NÚMERO 5.150

      CENTROS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS NÚMERO 69

      CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS) NÚMERO 1

      5 DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE Y QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA NÚMERO 178

      ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA NÚMERO 6.775

      CENTROS AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA NÚMERO 22

      AULAS DE ENLACE NÚMERO 7

      ALUMNOS AULAS DE ENLACE NÚMERO 114

      CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE NÚMERO 250

      ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE NÚMERO 310

      CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ABSENTISMO) NÚMERO 65

      ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZÓN NÚMERO 445

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

      12 FUNCIONARIOS 1.056.151 13 LABORALES 116.978 16000 CUOTAS SOCIALES 393.669 1 GASTOS DE PERSONAL 1.566.798 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.340.574 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.122 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 41.300 28 PROMOCIÓN 126.232 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 61.511.790 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.028.018 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 81.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.000 TOTAL 15.010 80.675.816 TOTAL 322B 80.675.816

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Financiación de los gastos del personal adscrito a los centros públicos de educación secundaria y formación profesional. - Adecuar las plantillas de los institutos de secundaria, a las necesidades existentes. - Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación secundaria obligatoria y demás normativa dictada con carácter de legislación básica. - Compleción y equipamiento del IES Neil Armstrong en Valdemoro.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 EN ESTE PROGRAMA SE PRESUPUESTAN LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE IMPARTEN LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, ASÍ COMO DE PROFESORADO LABORAL QUE IMPARTEN LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CUPOS DOCENTES NÚMERO 19.057

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      12 FUNCIONARIOS 698.566.173 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 3.054.613 131 LABORAL EVENTUAL 61.712 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 1.079.964 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 370.576 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 8.383.399 16000 CUOTAS SOCIALES 40.181.693 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 129.687 1 GASTOS DE PERSONAL 751.827.817

      TOTAL 15.016 751.827.817 TOTAL 322B 751.827.817

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.014

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.714.745 1.714.745 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.889.899 2.889.899 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 879.367.876 879.367.876 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.201.308 23.201.308 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 907.173.828 907.173.828

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

      ACTIVIDADES

      - Financiación de gastos corrientes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. - Financiación de inversiones en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. - Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza, implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones. - Gestión de ayudas para alumnos que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid: ayudas por criterios socio-económicos y para estudiantes por aprovechamiento académico excelente. - Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid. - Propuesta de creación, modificación, transformación y supresión de los centros de enseñanzas artísticas superiores. - Programación de la oferta de enseñanzas en los centros de enseñanzas artísticas superiores y la autorización de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos. - Ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores. - Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigación en el ámbito propio de las enseñanzas artísticas, así como la firma de convenios con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. - Evaluación del profesorado de centros superiores de enseñanzas artísticas. - Definición de la estructura de las plantillas docentes de los centros superiores públicos de enseñanzas artísticas. - Coordinación de las necesidades de infraestructuras de los centros públicos. - Coordinación y supervisión de los planes de estudio de los títulos superiores de enseñanzas artísticas. - Revisión de los proyectos propios de planes de estudios de los centros públicos y privados de enseñanzas artísticas. - Implantación de sistemas internos de garantía de calidad en los centros públicos de enseñanzas artísticas. - Supervisión del cumplimiento de la normativa académica y de profesorado de los centros privados de enseñanzas artísticas. - Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas y enseñanzas universitarias. - Evaluaciones de las necesidades de profesorado. - Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización. - Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral. - Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben. - Informes sobre creación de centros universitarios. - Cooperación internacional. - Establecimiento de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idénticos o similares fines. - Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtención de la información solicitada, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los estatutos. - Coordinación de actividades con cuantas realicen las administraciones públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. - Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines. - Coordinar y reunir con la suficiente frecuencia a los órganos de deliberación, consulta y participación en materia de política universitaria de la Comunidad de Madrid: Consejo Interuniversitario y Consejo Interuniversitario de Estudiantes.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FINANCIACIÓN UU.PP. DE MADRID Nº UU.PP. 6

      BECAS Nº BECAS 3.000

      2 CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES NÚMERO 950

      ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO NÚMERO 348

      ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO NÚMERO 758

      ALUMNOS ESCUELA CONSERV Y RESTAURAC BIENES CULTURALES NÚMERO 177

      CONSERVATORIOS SUPERIORES NÚMERO 3

      ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO NÚMERO 1

      ESCUELA CONSERV Y RESTAURAC BIENES CULTURALES NÚMERO 1

      ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO NÚMERO 1

      CENTROS PRIVADOS AUTORIZADOS NÚMERO 9

      3 FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REUNIONES DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NÚMERO 5

      REUNIONES DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES NÚMERO 5

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.187.210 13 LABORALES 104.022 16000 CUOTAS SOCIALES 341.021 1 GASTOS DE PERSONAL 1.714.745 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 921.929 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 21.688 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.423 28 PROMOCIÓN 32.326 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 1.910.533 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.889.899 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 160.400 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 49.444.629 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 294.881.343 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 129.266.153 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 170.738.903 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 75.861.169 45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 80.630.772 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 67.806.841 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 9.186.425 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 168.867 45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 168.867 45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 168.867 45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 168.867 45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 168.867 45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 168.867 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 9.883 48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 11.400 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET 221.287 48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 135.469 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 879.367.876 752 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 23.201.308 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.201.308 TOTAL 15.014 907.173.828 TOTAL 322C 907.173.828

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.011

      SERVICIO 15.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.038.556 72.872.463 74.911.019 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.481.575 7.481.575 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 610.400 610.400 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 10.130.531 72.872.463 83.002.994

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

      ACTIVIDADES

      - Favorecer la simultaneidad de enseñanzas de régimen general con las enseñanzas de música y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados.

      - Planificar y gestionar las enseñanzas de régimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de música y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.

      - Dotar a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.

      - Adecuar las enseñanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas y garantizar la elaboración y aplicación de las pruebas de certificación de idiomas en la Comunidad de Madrid.

      - Conceder ayudas para la ampliación de estudios artísticos, en España y en el extranjero. - Fomentar la creación de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid. - Mantener las tareas de asesoramiento y de apoyo a las escuelas municipales de música y danza. - Potenciar los intercambios, tanto de profesorado como de alumnado, de los centros públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias con centros de otras comunidades autónomas o de otros países europeos en el marco de los programas de formación de la Unión Europea. - Suscripción de convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyección profesional de los alumnos de enseñanzas artísticas. - Atender el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para el sostenimiento del conservatorio profesional de música de titularidad municipal "Rodolfo Halffter". - Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, referido a las enseñanzas de régimen especial no universitarias. - Mantener la convocatoria de los premios extraordinarios de música y premios extraordinarios de danza de la Comunidad de Madrid y los premios extraordinarios para las enseñanzas de artes plásticas y diseño de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseñanzas, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación. - Impartir los niveles C en las Escuelas Oficiales de Idiomas. - Utilizar las capacidades de enseñanza de idiomas y de certificación de la red de centros de EOI en todas las actividades educativas de la Comunidad de Madrid relacionadas con las enseñanzas de idiomas. - Colaborar con las Escuelas Municipales de Música y Danza de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ALUMNOS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS NÚMERO 51.200

      ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE NÚMERO 1.600

      ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M. NÚMERO 6.400

      ALUMNOS CONSERVATORIOS PROF. MUNICIPALES NÚMERO 481

      ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS NÚMERO 35

      ESCUELAS DE ARTE NÚMERO 4

      CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M. NÚMERO 14

      CONSERVATORIOS PROFESIONALES MUNICIPALES NÚMERO 1

      2 APOYAR INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS, ASÍ COMO MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN SU FUNCIONAMIENTO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      MIEMBROS CORO DE NIÑOS NÚMERO 80

      MIEMBROS CORO DE JÓVENES NÚMERO 70

      3 POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIÓN ALBÉNIZ NÚMERO 16

      BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIÓN ESTUDIOS NÚMERO 60

      PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS PROF. MÚSICA NÚMERO 5

      PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS PROF. DANZA NÚMERO 1

      PREMIOS EXTRAORDINARIOS ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO NÚMERO 3

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.292.530 13 LABORALES 286.414 16000 CUOTAS SOCIALES 377.120 1 GASTOS DE PERSONAL 2.038.556 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.593.840 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 28 PROMOCIÓN 107.740 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 5.775.995 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.481.575 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 368.960 48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 77.440 48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 164.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 610.400 TOTAL 15.011 10.130.531 TOTAL 322E 10.130.531

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de enseñanza de régimen especial - Adecuar las plantillas de los centros de enseñanza de régimen especial a las necesidades derivadas de la implantación de las nuevas enseñanzas. - Adecuar las plantillas a la oferta de enseñanzas de idiomas, tanto en su distribución geográfica, como en el número de idiomas que imparten.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE PROGRAMA CONSISTE EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CUPOS DOCENTES NÚMERO 1.864

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      12 FUNCIONARIOS 68.902.472 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 308.561 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 30.856 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 509.080 16000 CUOTAS SOCIALES 2.968.770 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 152.724 1 GASTOS DE PERSONAL 72.872.463

      TOTAL 15.016 72.872.463 TOTAL 322E 72.872.463

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.011

      1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.967.106 15.967.106 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.228.663 3.228.663 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 19.195.769 19.195.769

      TOTAL

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

      ACTIVIDADES

      - Gestionar los servicios y enseñanzas de formación profesional en centros docentes públicos que imparten únicamente estas enseñanzas.

      - Diseñar la oferta de enseñanzas de formación profesional incorporando títulos de alta demanda. - Dotar a los centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional, incluyendo las nuevas enseñanzas de formación profesional básica de los recursos necesarios para atender su correcto funcionamiento. - Promover la creación de nuevos centros docentes públicos que impartirán formación profesional, en colaboración con los distintos sectores productivos. - Potenciar, mejorar y controlar la formación en centros de trabajo de los alumnos de formación profesional, para facilitar su posterior inserción laboral. - Evaluar y, en su caso, ampliar la oferta de formación profesional dual con el fin de mejorar y favorecer la empleabilidad de los jóvenes. - Gestionar las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, municipios y mancomunidades para el desarrollo de los programas profesionales. - Incrementar la movilidad, tanto de profesorado como de alumnado, con otras Comunidades Autónomas y con otros países europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea destinados a la formación profesional. - Implantar la formación profesional bilingüe, reforzando la presencia de la enseñanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formación profesional para facilitar la capacitación profesional de los alumnos. - Divulgar la oferta educativa de formación profesional de la Comunidad de Madrid mediante la participación en encuentros, jornadas, etc. - Considerar la labor del profesorado que colabora en el reconocimiento de créditos ECTS. - Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. - Convocar y resolver anualmente los premios extraordinarios de formación profesional de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gestionar la participación de los premiados en la convocatoria nacional para los premios nacionales de formación profesional. - Preparar la convocatoria que permita la obtención de los títulos de técnico y técnico superior a personas que no puedan escolarizarse en régimen ordinario. - Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las enseñanzas de formación profesional. - Apertura de nuevos ciclos de formación profesional con alta inserción laboral en los centros docentes públicos no universitarios.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSOLIDAR LOS SERVICIOS, AMPLIAR E INNOVAR LAS ENSEÑANZAS PRESTADAS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS 26.112

      TOTAL ALUMNOS CENTROS FP ALUMNOS 26.112

      UNIDADES CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS 931

      TOTAL UNIDADES FORMACIÓN PROFESIONAL ALUMNOS 931

      CENTROS ESPECÍFICOS FP ALUMNOS 36

      2 FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES MEDIANTE LA COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA, CON LAS EMPRESAS QUE COLABOREN EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LOS ALUMNOS TANTO DE GRADO MEDIO COMO DE GRADO SUPERIOR DENOMINADA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      MEJORAR LAS RELACIONES CON EMPRESAS ALUMNOS 18.100

      3 DESARROLLAR PROGRAMAS PROFESIONALES PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS Y PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROGRAMAS PROFESIONALES (UFILS) ALUMNOS 1.530

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

      22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.839.463 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 151.000 28 PROMOCIÓN 73.009 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 13.888.634 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.967.106 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.275.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.820.000 48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA

      COMUNIDAD DE MADRID - FORMACIÓN PROFESIONAL

      133.663

      4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.228.663 TOTAL 15.011 19.195.769 TOTAL 322F 19.195.769

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 92.091.392 92.091.392 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 92.091.392 92.091.392

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Financiación de los gastos de personal dedicado a programas de educación compensatoria. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de educación de adultos. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de integración social. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de prevención a la marginación. - Atención a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de población de minorías étnicas y culturales y de alumnos con necesidades de compensación educativa. - Adecuación de la plantilla a la extensión de la educación secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educación de personas adultas.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PLANES DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CUPOS DOCENTES NÚMERO 2.487

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      12 FUNCIONARIOS 90.739.605 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 295.210 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 140.929 16000 CUOTAS SOCIALES 915.648 1 GASTOS DE PERSONAL 92.091.392

      TOTAL 15.016 92.091.392 TOTAL 322G 92.091.392

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.012

      SERVICIO 15.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.392.147 4.829.679 7.221.826 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.375.757 30.375.757 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147.267 147.267 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 32.915.171 4.829.679 37.744.850

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

      ACTIVIDADES

      - Ejecución del Plan de Formación del Profesorado y Plan Específico de Formación Profesional y dotación de recursos a la Red de formación.

      - Gestión de convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y estancias formativas de profesores de formación profesional.

      - Registro y certificación de actividades de formación del profesorado. - Evaluación, desarrollo y, en su caso, extensión del programa bilingüe español-inglés en centros públicos de educación infantil, primaria y educación secundaria, dotación de auxiliares de conversación y ejecución de planes de formación en lengua inglesa. - Gestión de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovación educativa. - Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo y generación de estadísticas y estudios en materia de educación. - Ejecución del Plan de Mejora de la Convivencia en centros educativos. - Ejecución del Plan de Formación para impresoras 3D. - Publicación abierta en formato open data de los datos específicos que configuran el sistema educativo madrileño.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PLAN FORMACIÓN RED DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Nº PROFESORES 34.800

      PLAN FORMACIÓN PROFESORES F. P. Nº PROFESORES 1.000

      2 MANTENER LA OFERTA FORMATIVA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONVENIOS CON ENTIDADES Nº CONVENIOS 50

      CONVENIOS FORMACIÓN F. P. Nº CONVENIOS 10

      3 RECONOCER LA FUNCIÓN DOCENTE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CERTIFICADOS DE FORMACIÓN Nº CERTIFICADOS 30.000

      CERTIFICADOS DE ESPECIAL DEDICACIÓN Nº CERTIFICADOS 1.000

      4 IMPULSAR EL MODELO BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS Y MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE EL INGLÉS, DE PROFESORES Y ALUMNOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROFESORES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Nº PROFESORES 105

      CONVENIOS ENTIDADES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Nº CONVENIOS 4

      CONVENIOS FORMACIÓN PROGRAMA BILINGÜE Nº CONVENIOS 10

      COLEGIOS PÚBLICOS BILINGÜES Nº COLEGIOS 373

      INSTITUTOS PÚBLICOS BILINGÜES Nº INSTITUTOS 120

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      5 CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE FOMENTEN LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD EN LOS SITEMAS DE FORMACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Nº PROFESORES 1.800

      CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR Nº CENTROS 70

      CERTAMEN DE COROS ESCOLARES Nº CENTROS 70

      CERTAMEN DEBATE ESCOLAR Nº CENTROS 40

      CONCURSO DE ORATORIA EN INGLES Nº CENTROS 40

      PROGRAMAS EUROPEOS Nº ACCIONES 575

      6 REALIZAR EVAUACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EVALUACIONES Nº CENTROS 60

      ACTUACIONES Nº ACTUACIONES 4

      ESTADÍSTICAS Nº ACTUACIONES 5

      7 DESARROLLAR EL PLAN DE MEJORA DE LA CONVIENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Nº PROFESORES 1.500

      8 DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN PARA IMPRESORAS 3D

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PLAN DE FORMACIÓN PARA IMPRESORAS Nº PROFESORES 500

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

      12 FUNCIONARIOS 1.594.815 13 LABORALES 313.840 16000 CUOTAS SOCIALES 483.492 1 GASTOS DE PERSONAL 2.392.147 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 593.785 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 31.588 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 132.756 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 180.500 28 PROMOCIÓN 514.842 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 28.892.286 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.375.757 48038 ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 24.891 48132 FUNDACIÓN CREATE 19.000 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 103.376 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147.267 TOTAL 15.012 32.915.171 TOTAL 322O 32.915.171

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Financiación de los gastos de personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CUPOS DOCENTES NÚMERO 133

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      12 FUNCIONARIOS 4.788.875 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 30.856 16000 CUOTAS SOCIALES 9.948 1 GASTOS DE PERSONAL 4.829.679

      TOTAL 15.016 4.829.679 TOTAL 322O 4.829.679

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 255.417.639 255.417.639 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 255.417.639 255.417.639

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      ACTIVIDADES

      - Financiación de los gastos del personal laboral docente, personal de administración y servicios y personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

      - Financiación de ayudas sociales de personal funcionario y laboral de administración y servicios, destinados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, recogidas en el Acuerdo sectorial para el personal funcionario y el Convenio Colectivo para el personal laboral.

      - Financiación de ayudas sociales del personal funcionario docente, destinados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, recogidas en el Acuerdo sectorial para el personal funcionario docente.

      - Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades existentes. - Financiación del complemento de productividad, gratificaciones y otros complementos retributivos del personal laboral y funcionario recogido en este programa.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 EN ESTE PROGRAMA SE INCLUYEN LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y EL PERSONAL QUE EJERCE FUNCIONES EDUCATIVAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      FUNCIONARIOS NO DOCENTES NÚMERO 1.660

      LABORALES NÚMERO 5.564

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

      12 FUNCIONARIOS 35.417.007 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

      PUESTO DE TRABAJO

      739.475

      14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 86.030 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 3.377.006 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 3.928.900 15004 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA 1.668.393 15005 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 1.415.836 15100 GRATIFICACIONES 688.249 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.543.533 16000 CUOTAS SOCIALES 45.052.910 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.164.466 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 8.553.027 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 3.008.433 18102 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DICIEMBRE 2012 22.281.316 1 GASTOS DE PERSONAL 255.417.639

      TOTAL 15.016 255.417.639 TOTAL 322P 255.417.639

      92.073

      13 LABORALES 120.253.778 131 LABORAL EVENTUAL 3.147.207 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 2.762.692 2.762.692 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.954.549 2.954.549 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.068.167.364 1.068.167.364 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.073.884.605 1.073.884.605

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

      ACTIVIDADES

      - Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria para la concesión de cheques guardería para el curso 2015/2016 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2016/2017.

      - Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas para el estudio de formación profesional de grado superior correspondiente al curso 2015/2016 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2016/2017.

      - Aplicación de los precios reducidos del menú escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. - Programa de préstamo de libros de texto y material didáctico en los centros docentes no universitarios. - Gestionar la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar correspondiente al curso 2015/2016. - Gestionar la convocatoria de becas para la realización de cursos de formación para el estudio de Idiomas y Tecnologías de la Información y la Comunicación dirigidas a jóvenes desempleados correspondiente al curso 2016/2017. - Elaboración y desarrollo de la convocatoria de becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad para el curso 2016/2017. - Implantación de la nueva ordenación del sistema educativo derivada de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), transformando o extinguiendo las enseñanzas anteriores de acuerdo al calendario de implantación de la reforma. - Financiación de los conciertos aprobados para el periodo comprendido entre el 2013/2014 a 2016/2017, adaptándolos a la nueva ordenación del sistema educativo. - Autorización y consolidación de la enseñanza bilingüe en centros concertados. - Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros y alumnos con necesidades educativas específicas, favoreciendo el desarrollo de experiencias inclusivas. - Abono como pago delegado de las retribuciones de los profesores, incluyendo la subida del 1% en los "salarios del personal docente" por equiparación a la subida salarial del funcionariado público, así como la financiación de los gastos de funcionamiento de centros concertados. - Dotación de recursos específicos para lograr el adecuado rendimiento y la integración escolar de los alumnos con necesidades de apoyo educativo, adaptándolas a la nueva ordenación del sistema educativo. - Actividades extraescolares en los centros docentes públicos durante los periodos no lectivos.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PROPICIAR LA EQUIDAD Y LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE BECAS Y AYUDAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CHEQUES GUARDERÍA BECAS 32.000

      FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR BECAS 11.000

      PRECIO REDUCIDO DE COMEDOR AYUDAS 100.000

      PRESTAMO DE LIBROS DE TEXTO CENTROS 1.500

      AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR BECAS 950

      BECAS IDIOMAS Y TIC BECAS 3.000

      BECAS 2ª OPORTUNIDAD BECAS 1.000

      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ALUMNOS 12.625

      2 FINANCIAR LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONCIERTOS EDUCACION INFANTIL UNIDADES 3.389

      CONCIERTOS EDUCACION PRIMARIA UNIDADES 6.612

      CONCIERTOS EDUCACION ESPECIAL UNIDADES 407

      CONCIERTOS FORMACION PROFESIONAL UNIDADES 708

      CONCIERTOS BACHILLERATO UNIDADES 254

      CONCIERTOS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA UNIDADES 4.027

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.937.924 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

      PUESTO DE TRABAJO

      84.747

      13 LABORALES 118.678 16000 CUOTAS SOCIALES 538.851 1 GASTOS DE PERSONAL 2.762.692 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.899.438 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.721 28 PROMOCIÓN 30.390 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.954.549 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 98.112.724 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 970.054.640 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.068.167.364 TOTAL 15.012 1.073.884.605 TOTAL 323M 1.073.884.605

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.015

      1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.357.178 27.357.178 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 27.357.178 27.357.178

      TOTAL

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

      ACTIVIDADES

      - Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratación de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio más cercano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la legislación básica estatal (artículo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.

      - Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de Educación Especial y del personal que los atiende, según establece la Orden de la Consejería de Educación 917/2002, de 14 marzo (BOCM 2 de abril).

      - Gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, respecto a la gestión del servicio público educativo.

      - Desarrollo del portal educativo Educamadrid y otras actuaciones para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

      - Impulsar el régimen jurídico de autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios y la informatización de su gestión económica, así como la formación de la cuenta de gestión consolidada de los centros docentes públicos no universitarios y su rendición ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ALUMNOS TRANSPORTADOS NÚMERO 18.750

      RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS NÚMERO 625

      IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR COSTE-MEDIO 175

      DÍAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR Nº DÍAS 178

      COMENSALES CON UTILIZACIÓN GRATUITA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 5.674

      NÚMERO DE CENTROS CON COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 820

      2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CENTROS DIRECTIVOS NÚMERO 5

      PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 779

      3 DESARROLLO DEL PORTAL DE EDUCAMADRID Y DE OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      COLABORACIÓN CON PROFESIONALES NÚMERO 15

      LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB NÚMERO 9

      DESARROLLO Y GESTIÓN PORTAL EDUCAMADRID Nº USUARIOS 270.000

      DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EDUCAMADRID CONSULTADOS NÚMERO 56.000.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

      21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 214.473 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.178.365 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 165.064 28 PROMOCIÓN 6.176 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 5.793.100 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.357.178 TOTAL 15.015 27.357.178 TOTAL 324M 27.357.178

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.018

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 11.029.505 11.029.505 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.415.120 10.415.120 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.994.137 7.994.137 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.464.000 2.464.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 31.902.762 31.902.762

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

      ACTIVIDADES

      - Fomentar actividades deportivas Promover, atender y ayudar a federaciones, clubes deportivos, equipos no profesionales. - Ayudas. - Colaborar con eventos deportivos relevantes y otras acciones de promoción exterior. - Promover la actividad físico-deportiva en los ámbitos escolar y universitario. - Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios: Deporte en Edad Escolar; Programa de Deporte Infantil, Fundación Madrid por el Deporte y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria. - Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño. - Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades. - Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas con ánimo de lucro. - Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, acciones de integración social, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud. - Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte dirigidos a toda la población, especialmente a niños y mayores. - Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo. - Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes. - Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario. - Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas. - Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médico- deportivo de las deportistas de alta competición. - Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid. - Continuación de las labores de mejora de las instalaciones deportivas, acometiendo obras de acondicionamiento y equipamiento. - Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá", situado en la Finca El Encín, en la carretera N II, Km. 38,200, dentro del término municipal de Alcalá de Henares, propiedad de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo principal es proporcionar a los visitantes un espacio donde disfrutar de actividades deportivas, de ocio y recreativas, preservando el entorno natural en que se encuentra. - Construcción de una pista de pádel en la Instalación Deportiva Canal de Isabel II. - Implantación de nuevos sistemas de ahorro energético en las Instalaciones deportivas. - Finalización y equipamiento de la ciudad deportiva "Espartales" en Alcalá de Henares. - Modernización y mejora del complejo deportivo Paseo del Prado de Valdemoro, incluyendo la renovación de la superficie de la pista de atletismo de tartán y la modificación del césped natural actual del campo de fútbol actual por uno de césped artificial.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AYUDAS NÚMERO 400

      2 ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AYUDAS NÚMERO 190

      3 COLABORAR CON EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EVENTOS NUMERO 120

      4 PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PARTICIPANTES NUMERO 180.000

      5 PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NUMERO 1.020

      6 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS Y DE CENTROS EDUCATIVOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES NÚMERO 40

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

      OBJETIVOS/INDICADORES

      7 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y MEJORA DE LAS EXISTENTES, ASÍ COMO DOTACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO.

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES NUMERO 3

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

      12 FUNCIONARIOS 2.483.593 13 LABORALES 6.031.317 16000 CUOTAS SOCIALES 2.514.595 1 GASTOS DE PERSONAL 11.029.505 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 405.061 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 412.116 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.201.153 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 29.767 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 118.036 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 18.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 23.000 28 PROMOCIÓN 3.157.987 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.415.120 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.600.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 2.903.440 48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS

      48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS

      48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

      ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS

      48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

      ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

      ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

      ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      115.330

      140.076

      91.346

      88.291

      96.196

      67.417

      71.042

      156.182

      97.386

      90.641

      83.481

      32.075

      71.776

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y

      ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y

      ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y

      ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA

      DE TECNIFICACIÓN

      48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

      PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

      48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

      48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

      PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

      48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES:

      ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

      48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

      48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

      PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

      21.407

      48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 12.965 48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 33.313 48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 35.013

      31.916

      36.966

      13.077

      123.914

      21.035

      90.040

      46.339

      92.752

      42.197

      68.890

      84.064

      349.625

      47.752

      55.900

      59.711

      18.636

      38.706

      54.392

      55.464

      49.599

      60.080

      44.947

      48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 196.000 48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 49.097 48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 58.000 48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 13.459 48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 14.093 48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.000 48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 31.478 48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.191 48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 32.424 48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 17.966 48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 18.011 48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9.628 48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.717 48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 13.260 48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 39.345 48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.773 48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 14.288 48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.306 48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 21.018 48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 43.881 48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 28.474 48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.655 48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES

      DEPORTIVAS

      2.240.000

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 224.000 6 INVERSIONES REALES 2.464.000 TOTAL 15.018 31.902.762 TOTAL 336A 31.902.762

      29.694

      4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.994.137

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 15.014

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.657.148 1.657.148 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 798.412 798.412 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.499.069 3.499.069 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.292.575 41.292.575 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 47.247.204 47.247.204

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

      ACTIVIDADES

      - Programas de investigación y formación de capital humano en I+D+i, en áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid.

      - Programa Amarout para la incorporación de investigadores postdoctorales. - Convocatoria internacional de becas para la Formación de Especialistas en Imagen Biomédica y para personal investigador en Imágenes Biomédicas. - Programa Operativo de Empleo Juvenil. - Programa Amarouto para la incorporación de investigadores. - Indicadores Científicos y de Innovación de la Comunidad de Madrid. - Coordinación y gestión de calidad de la Red de Laboratorios. - Red Telemática de Investigación REDIMadrid. - Transferencia Tecnológica. - Programa de Apoyo al Emprendedor de Base Tecnológica. - Espacio Europeo de Investigación. - Consorcio Madroño: Recursos bibliográficos electrónicos y fomento de las políticas relacionadas con archivos abiertos. - Comunicación e Información Científica: Semana de la Ciencia y Noche de los Investigadores. - Premios de Investigación.Coordinación de la política científica regional. - Seguimiento y control de las actividades de I+D: IMDEAS, Grupos de Investigación y Laboratorios.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN I+D+I EN ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA LA COMUNIDAD DE MADRID CON OBJETO DE CONSOLIDAR SU LIDERAZGO INTERNACIONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS PROGRAMAS 109

      GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS BENEFICIARIOS NÚMERO 735

      INVESTIGADORES BENEFICIARIOS NÚMERO 4.865

      DOCTORES CONTRATADOS NÚMERO 83

      GESTORES DE PROGRAMAS CONTRATADOS NÚMERO 58

      PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO CONTRATADO NÚMERO 124

      TÉCNICOS DE LABORATORIO CONTRATADOS NÚMERO 40

      BECARIOS M+VISION NÚMERO 10

      INVESTIGADORES IMDEA NÚMERO 520

      JOVENES CONTRATADOS NÚMERO 240

      2 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE I+D+I CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN, EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      RED DE LABORATORIOS NÚMERO 330

      PROGRAMA FORMACIÓN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 13

      GESTIÓN DE LA CARTERA TECNOLÓGICA NÚMERO 24

      EMPRESAS CLUB MADRI+D NÚMERO 500

      INSTITUCIONES SISTEMA MADRI+D NÚMERO 50

      SPIN-OFFS APOYADAS CON SERVICIOS DIVERSOS NÚMERO 145

      PARTICIPACIÓN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES I+D+I NÚMERO 10

      BLOG MADRI+D NÚMERO 115

      PRESENCIA EN EVENTOS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA NÚMERO 5

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      3 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SEMANA DE LA CIENCIA Nº PARTICIPANTES 220.000

      PROYECTOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PAG.VISTAS 65.000.000

      SOCIEDAD CIVIL NÚMERO 2

      CONTROL PROG. ACTIVIDADES I+D (GRUPOS Y LABORATORIOS) NÚMERO 612

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      15.014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

      12 FUNCIONARIOS 1.139.689 13 LABORALES 145.855 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 40.058 16000 CUOTAS SOCIALES 331.546 1 GASTOS DE PERSONAL 1.657.148 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 569.198 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 50.100 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 92.450 28 PROMOCIÓN 86.664 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 798.412 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 406.405 48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 83.000 48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 2.789.664 48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 170.000 48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 18.000 48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12.000 48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.499.069 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 2.831.159 78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 2.770.346 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 1.930.348 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 2.717.993 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 1.918.246 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 2.711.430 78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 2.038.853 782 INVESTIGACIÓN 24.373.200 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.292.575 TOTAL 15.014 47.247.204 TOTAL 466A 47.247.204

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 261O SUELO ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 16.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 1.764.061 1.764.061 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.000 32.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 35.043.806 35.043.806 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 136.792.600 136.792.600 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 173.632.467 173.632.467

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261O SUELO CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

      ACTIVIDADES

      - La planificación, impulso, gestión y coordinación de las políticas de suelo en el ámbito de la competencias de esta Consejería. - El fomento y elaboración de los estudios, trabajos, memorias y cualquier otro documento relativo a las políticas de suelo así como su correspondiente difusión. - El diseño, modificación, mantenimiento y actualización del sistema de información general de suelos disponibles de la Comunidad de Madrid a través de su Portal de Suelo. - La administración y gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo a los que se reiere la Disposición Adicional Primera de la ley 3/2001 de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - Las propuestas de las directrices a las que debe someterse la gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo a través de los oportunos Programas de Optimización. - La colaboración y coordinación con los municipios de la Comunidad de Madrid en relación a las actuaciones de concertación para uso, cesión o explotación de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo. - El mantenimiento, actualización y valoración del Inventario del patrimonio de suelo. - La investigación, defensa y regularización de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo, así como su inspección, conservación y mejora. - La gestión de los expedientes de explotación, adscripción, afectación y disposición, según corresponda, de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo. - La tramitación de los proyectos de expropiación así como la tramitación y resolución de los expedientes de expropiación forzosa, de retasación y reversión, en el ámbito de las competencias propias de esta Consejería. - La preparación, redacción y propuesta de los informes que sirven de base para la aprobación de los Proyectos de Expropiación por tasación conjunta y expedientes sobre declaración de urgencia en la ocupación de bienes y derechos afectados por expropiación forzosa. - La formulación de las propuestas necesarias para la preparación y adquisición de suelo, sin perjuicio de las competencias de otros entes públicos en la materia. - La valoración del suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de esta Consejería y sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en materia de valoraciones. - La defensa de los intereses de la Comunidad de Madrid frente al planeamiento y sistemas de ejecución urbanística en materia que pueda afectar a su patrimonio de suelo, ya sea a través de la emisión de informes preceptivos, tramitación de expedientes o el ejercicio de la actividad de gestión, y en especial la representación en las Juntas de Compensación en las que se integren bienes y derechos de su propiedad. - La programación y gestión de actuaciones públicas de suelo, independientemente de su uso, en particular las articuladas en colaboración con otras administraciones públicas, y en especial los Consorcios Urbanísticos. - Las actividades de creación de suelo urbanizado para uso residencial, industrial y de servicios.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261O SUELO CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE SUELO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      MEDIDAS QUE AFECTAN A REDES PÚBLICAS SUPRAMUNICIPALES NÚMERO 1

      MEDIDAS QUE AFECTA AL PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

      2 ORDENACIÓN PATRIMONIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PUBLICIDAD DE PATRIMONIO DE SUELO EN PORTALES WEB NÚMERO 32

      PORTAL DE SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº VISITAS PORTAL 600

      VALORACIÓN DE SUELOS PREVISTAS Nº ACTUACIONES 20

      3 GESTIÓN DE PATRIMONIO DE SUELO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MTS.CUADR. 250.000

      4 ACTUACIONES PÚBLICAS A TRAVÉS DE CONSORCIOS URBANÍSTICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      GESTIÓN DE CONSORCIOS URB. EUROS 136.792.60

      NUMERO 6

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 261O SUELO ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      16.012 D.G. DE URBANISMO

      12 FUNCIONARIOS 1.107.244 13 LABORALES 288.225 16000 CUOTAS SOCIALES 368.592 1 GASTOS DE PERSONAL 1.764.061 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      35.043.806

      6 INVERSIONES REALES 35.043.806

      87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 136.792.600 8 ACTIVOS FINANCIEROS 136.792.600 TOTAL 16.012 173.632.467 TOTAL 261O 173.632.467

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 16.012

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 5.032.086 5.032.086 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.780 95.780 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 815.284 815.284 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 556.400 556.400 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 6.499.550 6.499.550

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

      ACTIVIDADES

      - Estudio y redacción de documentos de Planificación y Estrategia Territorial. - Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística. - Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del Planeamiento General y Planes de Sectorización, especialmente en las más prioritarias, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación. - Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general. - Realización de informes de Impacto Territorial. - Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones. - Preparación, actualización y control de la calidad de las Bases Cartográficas, cartografía oficial, derivada y temática, revisión y actualización de las líneas límite, y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías. - Control y redacción, en su caso, de planeamiento de desarrollo, planes parciales, especiales y programas de actuación urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogas. - Inspección urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios. - Asesoramiento a los municipios en materia de urbanismo. - Colaboración con las Mancomunidades de Servicios Urbanísticos sobre planeamiento y gestión urbanística. - Colaboración con otros organismos o entidades nacionales y transnacionales en materia de planificación espacial y estratégica del territorio y urbanística. - Difundir y debatir los contenidos de la Planificación Territorial y Urbanística de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del urbanismo y la planificación y estrategia territorial. - Realización de estudios y acciones de mejora urbana.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ESTUDIOS TERRITORIALES MUNICIPIOS 179

      ESTUDIOS SECTORIALES MUNICIPIOS 4

      2 DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMES DE IMPACTO TERRITORIAL NÚMERO 4

      3 DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROPUESTAS NORMATIVAS NÚMERO 1

      4 REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL NÚMERO 5

      MODIFICACIONES PLANES GENERALES NÚMERO 80

      5 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOCS. URBANÍSTICOS INCORPORADOS A BASE DE DATOS NÚMERO 1.150

      DOCUMENTOS URBANÍSTICOS DIGITALIZADOS NÚMERO 550

      INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS VISOR PLANEA NÚMERO 250

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      6 COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN, CALIFICACIÓN O INFORMES NÚMERO 350

      INFORMES TRAMITACIÓN EXPEDIENTES SUELO NO URBANIZABLE NÚMERO 800

      EXPEDIENTES APROBADOS NÚMERO 130

      7 CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE GESTIÓN

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMES DE PLANEAMIENTO Y DE DESARROLLO NÚMERO 280

      PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS NÚMERO 150

      8 COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      MANCOMUNIDADES NÚMERO 2

      ENTIDADES NÚMERO 30

      9 CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE NÚMERO 1

      ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA BÁSICA 1:10.000 HECTÁREAS 428.000

      OBTENCIÓN FOTOGRAFÍAS OBLÍCUAS HECTÁREAS 20.716

      EDICIONES CARTOGRÁFICAS NÚMERO 1

      ORTOIMAGEN SATÉLITE SPOT NÚMERO 1

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      10 EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 240

      EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN NÚMERO 180

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      16.012 D.G. DE URBANISMO

      10 ALTOS CARGOS 148.485 12 FUNCIONARIOS 2.999.444 13 LABORALES 835.393 16000 CUOTAS SOCIALES 1.048.764 1 GASTOS DE PERSONAL 5.032.086 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.770 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.082 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 35.352 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 13.000 28 PROMOCIÓN 17.076 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.780 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      12.250

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 799.034 6 INVERSIONES REALES 815.284 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 153.400 76320 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 258.500 76321 MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE 144.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 556.400 TOTAL 16.012 6.499.550 TOTAL 261P 6.499.550

      4.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 16.014

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 9.808.894 9.808.894 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.669.562 5.669.562 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.796.468 3.796.468 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.691.553 1.691.553 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.961.000 12.961.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 33.927.477 33.927.477

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

      ACTIVIDADES

      - Gestión del Programa de Desarrollo Rural. Elaboración, coordinación, divulgación, seguimiento y evaluación. - Selección de los Grupos de Acción Local seguimiento y control de la ejecución de las estrategias de desarrollo local a través del enfoque LEADER. - Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Básico - Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos. - Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores. - Ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias: inversiones productivas basadas en un plan de mejora, mejora de los sistemas de riego, inversiones no productivas vinculadas con compromisos agroambientales. - Gestión de los compromisos adquiridos en relación con el cese anticipado de la actividad agraria. - Gestión de los registros de explotaciones prioritarias y de arrendamientos rústicos. - Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria. Inversiones directas y ayudas a municipios rurales y asociaciones de agricultores. - Modernización de zonas regables. Ayudas a comunidades de regantes, inversiones directas, así como la gestión del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR). - Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias. - Acciones de formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias. - Actuaciones de Apoyo al asociacionismo, como las ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias, el fomento de Asociaciones Ganaderas, y de las Asociaciones de Protección Animal. - Acciones de sanidad animal, incluyendo programas de lucha y control de enfermedades de los animales; tramitación de indemnizaciones; vacunaciones; detección y lucha contra la influenza aviar; control de movimiento pecuario; control lechero y de producciones; registros en materia de ganadería. - Actuaciones de potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción. - Aplicación del Programa anual de controles de clasificación de canales de ganado vacuno y porcino. - Acciones de protección de animales de compañía y de producción: Campañas de identificación, recogida y recuperación de animales de compañía; gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía (CIAAM); campañas de vacunación; registro e inspección de establecimientos; ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos; campañas institucionales; control del bienestar de los animales en granjas; transporte. - Acciones encaminadas al fomento de las 3 Rs en el uso de animales de experimentación (Reducción del uso, Reemplazo por otros métodos, Refinamiento de las técnicas). - Actuaciones de control de parques zoológicos. - Acciones de promoción de los alimentos de Madrid. - Creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO. Gestión de los Programas anuales de control oficial de calidad diferenciada y etiquetados facultativos. - Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

      ACTIVIDADES

      de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias. Gestión del Sistema de Información Regional de Industrias Agroalimentarias. - Gestión del Programa nacional de apoyo al sector vitivinícola. Actualización del registro vitícola. - Mejora de infraestructuras agrarias (abrevaderos, pastos). - Mejora y acondicionamiento de las vías pecuarias. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias. - Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios. - Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Fomento de la agricultura ecológica. - Actividades de innovación tecnológica agraria: control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente. - Acciones de sanidad vegetal, incluyendo dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal. - Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEMP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DESLINDES VÍAS PECUARIAS PROYECTOS 4

      ACONDICIONAMIENTO ÁREAS RECREATIVAS/ABREVADEROS PROYECTOS 10

      AGRICULTURA ECOLÓGICA HECTÁREAS 10.500

      2 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PROYECTOS FINANCIADOS POR GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL NÚMERO 29

      PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER NÚMERO 25

      MUNICIPIOS ATENDIDOS POR GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL NÚMERO 102

      POBLACIÓN CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PERSONAS 193.784

      PUESTOS DE TRABAJO CREADOS NÚMERO 14

      GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL SELECCIONADOS NÚMERO 3

      3 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO HECTÁREAS 319

      PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERSONAS 70

      CAMINOS RURALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROYECTOS 47

      EXPLOT.AGRAR.BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE MODERNIZACIÓN NÚMERO 60

      SUPERF.QUE CONTRIBUYE A REDUC.ANUAL DE AGUA DE RIEGO HECTÁREAS 272

      JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS NÚMERO 40

      PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN APOYADOS NÚMERO 109

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 SANIDAD Y BIENESTRAR ANIMAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA NÚMERO 21

      DEFENSA GANADO MAYOR NÚMERO 151.300

      ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR EXPLOTACIONES 150

      MOVIMIENTOS PECUARIOS CERTIFICACIONES 28.000

      5 AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS PROYECTOS 30

      DENOMINACIONES DE ORIGEN NÚMERO 6

      PROMOCIÓN CALIDAD IMAGEN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Nº ACCIONES 25

      INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA Y PROMOC. PROYECTOS 25

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      16.014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.773.209 13 LABORALES 1.877.638 16000 CUOTAS SOCIALES 2.075.555 1 GASTOS DE PERSONAL 9.808.894 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 110.283 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.072 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 114.979 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.638.228 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.000 28 PROMOCIÓN 770.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.669.562 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 190.740 44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 202.856 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 62.596 44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 118.966 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 26.081 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 15.361 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 59.868 47 A EMPRESAS PRIVADAS 660.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 2.460.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.796.468 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 260.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      85.543

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 680.360 6 INVERSIONES REALES 1.691.553 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.700.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.421.000 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. 500.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.190.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 2.150.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.961.000 TOTAL 16.014 33.927.477 TOTAL 411A 33.927.477

      665.000

      650

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 16.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 5.946.410 5.946.410 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.425.904 1.425.904 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 150.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 14.373.366 14.373.366 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 21.895.680 21.895.680

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

      ACTIVIDADES

      - Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno y Cursos Bajos de los Ríos Jarama y Henares (Sureste) y Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo.

      - Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas. - Conservación, limpieza y mantenimiento de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid: Bosquesur, Polvoranca y Valdebernardo. - Atención a usuarios del Parque Nacional en Centros de Visitantes de Valle de la Fuenfría (Cercedilla), La Pedriza (Manzanares El Real), Puerto de Cotos y Puente del Perdón (Rascafría). - Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social. - Mejora y acondicionamiento de caminos rurales y forestales. Tratamientos selvícolas en Montes de Utilidad pública en espacios protegidos. Señalización de montes y espacios protegidos. - Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones. - Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid. - Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de Educación ambiental. La Red está integrada por 8 Centros: Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (Rivas-Vaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés). - Gestión del Programa MaB en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. - Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro. - Promoción de acciones de apoyo a emprendedores con proyectos centrados en la divulgación de los valores naturales y productos locales relacionados con los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid. - Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental. - Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid. - Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales, tratamientos de plagas y enfermedades forestales, consolidación de plantaciones. - Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida. - Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos. - Señalización de montes y espacios protegidos. - Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS HECTÁREAS 400

      REPOBLACIONES HECTÁREAS 100

      ORDENACIÓN DE MONTES HECTÁREAS 5.500

      INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS HECTÁREAS 150.000

      PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA UNIDADES 6

      2 EDUCACIÓN AMBIENTAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      CENTROS NÚMERO 8

      VISITANTES Y PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS NÚMERO 180.000

      ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS (EXPOSICIONES) NÚMERO 16

      PUBLICACIONES DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS NÚMERO 5.000

      PROGRAMAS FORMATIVOS/EDUCATIVOS NÚMERO 10

      ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 31

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      16.010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.342.070 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

      PUESTO DE TRABAJO

      8.572.500

      128.956

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 779.569 6 INVERSIONES REALES 14.373.366 TOTAL 16.010 21.895.680 TOTAL 456A 21.895.680

      24.608

      13 LABORALES 566.301 16000 CUOTAS SOCIALES 1.930.939 1 GASTOS DE PERSONAL 5.946.410 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 101.494 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 75.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.185.402 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.000 28 PROMOCIÓN 52.008 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.425.904 46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 50.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 4.892.341 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 16.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 12.546.958 12.546.958 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.950.558 12.950.558 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.554.283 12.554.283 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 316.498 316.498 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.620.613 1.620.613 8 ACTIVOS FINANCIEROS 126.315 126.315 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 40.115.225 40.115.225

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OR CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

      ACTIVIDADES

      - Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes.

      - Gestión económica presupuestaria y contable. - Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio. - Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico. - Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos. - Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior. - Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario. - Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de Publicaciones. - Relaciones Institucionales. - Tramitación y supervisión de Subvenciones y Convenios. - Coordinación con el ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la gestión informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería. - Coordinación con la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado en materia de protección de datos. - Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica. - Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos. - Coordinación de la información general de la Consejería. - Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrada en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. - Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, wwww.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página. - Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OR CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 COLABORAR CON LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CONSEJERIA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS Nº DE EXPEDIENTES 275

      ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE URBANISMO ACUERDOS 170

      ACUERDOS DE CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS 100

      CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº DE EXPEDIENTES 114

      CONVENIOS SUSCRITOS EXPEDIENTES 38

      DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS Nº DE DOCUMENTOS 8.000

      NÓMINA RPT'S Y PLANTILLA Nº DE EXPEDIENTES 115

      PROCESOS SELECTIVOS EXPEDIENTES 130

      INFORMACIÓN PRESENCIAL PERSONAS 6.000

      INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERSONAS 11.000

      ASIENTOS REGISTRO GENERAL Nº ASIENTOS 110.000

      PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PETICIONES 10.000

      CONTENIDOS WEB GESTIONADOS Nº CONTENIDOS 3.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      16.001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

      10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 174.704 12 FUNCIONARIOS 6.204.227 13 LABORALES 2.272.023 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

      LIBERADOS SINDICALES

      37.144

      14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 25.551 15100 GRATIFICACIONES 44.175 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 490.272 16000 CUOTAS SOCIALES 2.362.484 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 11.143 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 670.714 1 GASTOS DE PERSONAL 12.546.958 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 156.687 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.610.194 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 407.320 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.706.898 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 16.459 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.950.558 41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,

      AGRARIO Y ALIMENTARIO

      40.598

      210.600

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 65.300 6 INVERSIONES REALES 316.498 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 60.000 71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,

      AGRARIO Y ALIMENTARIO

      12.554.283

      4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.554.283

      62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      1.560.613

      7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.620.613

      83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 126.315 8 ACTIVOS FINANCIEROS 126.315 TOTAL 16.001 40.115.225 TOTAL 456M 40.115.225

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 16.010

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 9.604.824 9.604.824 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.689.873 1.689.873 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.710.000 5.710.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.567.175 7.567.175 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.460.000 2.460.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 27.031.872 27.031.872

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

      ACTIVIDADES

      - Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.

      - Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades. - Elaboración de Documentos de Directrices para la realización de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos y actividades. - Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los Documentos de Referencia para los diferentes planes y programas. - Elaboración de informes solicitados por la Administración General del Estado, relativos tanto a decisiones sobre la necesidad de someter determinados proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como al alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental. - Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento. - Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental. - Tramitación de informes de validación de datos del Registro de Emisiones y transferencia de Contaminantes (PRTR). - Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la Etiqueta Ecológica Europea. - Línea de subvenciones de fomento a la pequeña y mediana empresa para la implantación de sistemas de gestión medioambiental. - Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios. - Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul+). - Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos. - Explotación y renovación de equipos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. - Planificación y control de la calidad de las aguas. - Control y seguimiento de las instalaciones que cuentan con autorizaciones ambientales. - Trabajos de inspección ambiental. - Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental. - Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AAI Y REGISTRO PRTR

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL NÚMERO 10

      PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

      NÚMERO 40

      INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL NÚMERO 150

      CONSULTAS EVALUACIÓN AMBIENTAL NÚMERO 750

      AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS NÚMERO 50

      INFORMES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 400

      INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR NÚMERO 220

      CONSULTAS IPPC NÚMERO 250

      2 PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      REGISTRO EMAS NÚMERO 135

      ETIQUETA ECOLÓGICA NÚMERO 1

      3 EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS NÚMERO 3.500

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 APOYO A LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      POBLACIÓN ATENDIDA EN GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS HABITANTES 610.578

      RESIDUOS DOMÉSTICOS FINANCIADOS TONELADAS 299.549

      5 EVALUACIÓN, MEDICIÓN, PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, Y CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS ACUÍFEROS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE UNIDADES 23

      ANALÍTICA DE AGUAS NATURALES UNIDADES 3.400

      6 IMPULSO DE LA MOVILIDAD EFICIENTE MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN VEHÍCULOS IMPULSADOS POR TECNOLOGÍAS LIMPIAS (VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS O DE GAS)

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SUBVENCIONES VEHICULOS EFICIENTES AUTOTAXI BENEFICIARIOS 550

      SUBVENCIONES VEHÍCULOS COMERCIALES EFICIENTES (FURGONETAS) BENEFICIARIOS 200

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      16.010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

      12 FUNCIONARIOS 7.052.250 13 LABORALES 570.877 16000 CUOTAS SOCIALES 1.981.697 1 GASTOS DE PERSONAL 9.604.824 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.683 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.408.686 28 PROMOCIÓN 119.504 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.689.873 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 300.000 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 500.000 46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 1.400.000 46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 1.120.000 46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 2.380.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 10.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.710.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 5.076.058 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      135.000

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 594.257 6 INVERSIONES REALES 7.567.175 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 460.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.460.000 TOTAL 16.010 27.031.872 TOTAL 456N 27.031.872

      1.761.860

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 16.206

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 9.883.225 9.883.225 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.575.873 2.575.873 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.000 230.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.983.323 1.983.323 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000 25.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.697.421 14.697.421

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

      ACTIVIDADES

      - Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid". Estudios para la elaboración de cervezas.

      - Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.

      - Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.

      - Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del cultivo de hortícolas y leguminosas de cultivo tradicional en la Comunidad de Madrid. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.

      - Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.

      - Creación de una estructura varietal en jardinería sostenible adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.

      - Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, fitotecnia, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.

      - Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.

      - Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, fitorremediación, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.

      - Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres. - Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa. - Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrícolas y regeneración de terrenos. - Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática. - Reproducción de especies forestales partiendo de semillas recolectadas en los montes de la Comunidad de Madrid, para asegurar la adaptabilidad de las poblaciones vegetales que se implanten y para aumentar la biodiversidad de las repoblaciones con arbustos que enriquecen el ecosistema. - Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. - Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid. - Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. - Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica,

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

      ACTIVIDADES

      facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector. - Análisis de muestras procedentes de control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje). - Conservación de razas autóctonas ovinas de la Comunidad de Madrid en peligro de extinción. Apoyo a la selección y mejora de la cabaña ganadera y de las razas autóctonas. Centro Nacional de Referencia para la producción y Banco Nacional de Germoplasma Animal. Producción de animales de experimentación para el apoyo a la investigación biomédica. - Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas. - Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico. - Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural. - Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales como son los institutos tecnológicos.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INVESTIGACIÓN PROYECTOS 30

      PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y ROYALTIES NÚMERO 36

      FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN) Nº CURSOS 20

      JORNADAS Y CERTÁMENES NÚMERO 40

      PUBLICACIONES NÚMERO 80

      2 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ASESORAMIENTO TÉCNICO Nº HORAS 2.500

      PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS Nº PLANTAS 200.000

      PRODUCCIONES GANADERAS Nº CABEZAS 60

      PRODUCCIONES FORESTALES Nº PLANTAS 35.000

      ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN Nº CABEZAS 200

      CENTROS DE TESTAJE Nº CABEZAS 150

      PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN Nº DOSIS 10.000

      CONTROL LECHERO DETERMINACIONES 500.000

      CONTROL GENÉTICO DETERMINACIONES 500

      ANÁLISIS ALIMENTARIOS MUESTRAS 7.000

      ANÁLISIS DE SUELOS MUESTRAS 1.100

      ANÁLISIS PATOLOGÍA VEGETAL MUESTRAS 3.500

      ANÁLISIS BIOLOGÍA MOLECULAR MUESTRAS 1.000

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      16.206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.821.390 13 LABORALES 4.406.397 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 203.524 16000 CUOTAS SOCIALES 2.099.252 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 270.170 1 GASTOS DE PERSONAL 9.883.225 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 180.926 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 345.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.925.947 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 45.000 28 PROMOCIÓN 70.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.575.873 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 230.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 150.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      454.211

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.354.000 6 INVERSIONES REALES 1.983.323 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000 TOTAL 16.206 14.697.421 TOTAL 467A 14.697.421

      25.112

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 16.016

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 4.386.500 4.386.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 490.110 490.110 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.809.995 2.809.995 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 52.385.652 52.385.652 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.084.616 6.084.616 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 66.156.873 66.156.873

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

      ACTIVIDADES

      - Ejecución, seguimiento y control del programa regional de inversiones y servicios de Madrid. - Impulso para el pleno desarrollo del pacto local en la región y adaptación al régimen de competencias derivadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. - Elaboración, ejecución y seguimiento de los planes anuales de cooperación con el Estado a las obras y servicios municipales. - Convocatorias de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a agrupaciones de municipios para el sostenimiento de puestos de secretaría-intervención y colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, a entidades locales de la Sierra Norte para la construcción de infraestructuras básicas, gestión del centro de innovación turística de Villa de San Roque en el municipio de La Cabrera, subvenciones a agrupaciones de municipios de la Sierra Norte financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos, subvenciones a mancomunidades de municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes, subvenciones a las entidades locales para proyectos de infraestructuras turísticas en la Sierra Norte. - Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid. - Proyecto de Mecanización de la Gestión Municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web. - Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios. - Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal y cargos electos de las corporaciones locales. - Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal. - Elaboración de la Revista de Administración Local. - Actuaciones en las entidades locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 PROGRAMA REGIONAL DE INVERSONES Y SERVICIOS DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN EXPEDIENTES 1.300

      2 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      SUBV. AYTOS. MENOS 5.000 HABITANTES PARA GASTOS CORRIENTES EXPEDIENTES 180

      SUBV. AYTOS. MENOS 5.000 HABITANTES PARA GASTOS DE INVERSIÓN EXPEDIENTES 95

      SUBV. MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES EXPEDIENTES 25

      SUBV. AGRUP. MUNICIP.PUESTO SECRETARÍA-INTERVENCIÓN EXPEDIENTES 24

      DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL EXPEDIENTES 100

      COLABORACIÓN FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID EXPEDIENTES 1

      SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS EXPEDIENTES 24

      SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS EXPEDIENTES 29

      GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES SIERRA NORTE EXPEDIENTES 12

      MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN AGRUPACIONES DE LA SIERRA NORTE EXPEDIENTES 11

      SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE EXPEDIENTES 1

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      3 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACCIONES FORMATIVAS CURSOS 38

      4 PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES NÚMERO 3.150

      5 MUNICIP@

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES NÚMERO 140

      6 PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      PUBLICACIÓN PUBLICACIONES 1

      REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL EDICIONES 2

      7 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES NÚMERO 5.650

      ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIOS A AYUNTAMIENTOS NÚMERO 14

      8 AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES NÚMERO 41

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

      OBJETIVOS/INDICADORES

      9 PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES NÚMERO 50

      10 ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN ENTIDADES LOCALES

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      ACTUACIONES NÚMERO 10

      11 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA CONTRATOS 1

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

      PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      16.016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.912.030 13 LABORALES 486.203 16000 CUOTAS SOCIALES 905.775 1 GASTOS DE PERSONAL 4.386.500 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.050 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.819 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 19.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 21.759 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 58.482 28 PROMOCIÓN 50.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 490.110 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 845.172 46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 1.404.823 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 490.000 46354 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 70.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.809.995 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 426.456 62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA) 47.707.177 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      65 OTRAS INVERSIONES 1.500.000 65000 CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO 2.750.000 6 INVERSIONES REALES 52.385.652 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.084.616 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.084.616 TOTAL 16.016 66.156.873 TOTAL 942N 66.156.873

      2.019

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SANIDAD

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 17.001

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 15.806.229 15.806.229 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.855.040 7.855.040 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.404.333.828 6.404.333.828 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 481.230 481.230 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 818.330.623 818.330.623 8 ACTIVOS FINANCIEROS 123.309 123.309 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.246.930.259 7.246.930.259

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD CENTRO GESTOR : 170010000 S.G.T. DE SANIDAD

      ACTIVIDADES

      - Coordinación intraadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad. - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los centros directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, conforme a la Ley 3/1999, de 30 de marzo de Ordenación de los Servicios Jurídicos. - Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería, así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno, y a su Comisión preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad. - La solicitud de emisión, por parte del servicio jurídico, de los informes y dictámenes jurídicos en relación con los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería. - Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, así como la instrucción y elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad. - Archivo, comunicación y, en su caso, publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos, en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.. - Gestión de las funciones del Protectorado de Fundaciones Sanitarias. - Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería. - Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los entes públicos adscritos a la misma. - Gestión y organización del personal dependiente de los centros directivos de la Consejería y entes públicos adscritos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud, a otros entes públicos y organismos adscritos y a otras Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Régimen interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes. - La fijación de criterios para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Consejería, en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud. - El Registro General y la Oficina de Información de la Consejería. - Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Entes adscritos. - Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería. - Establecimiento, evaluación y propuesta de acciones de mejora de los objetivos institucionales de calidad y seguridad, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, enfocado a los procesos asistenciales y organizativos. - Medición de la calidad percibida por los ciudadanos. - Gestión del modelo de calidad asistencial en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. - Desarrollo y despliegue de procedimientos que garanticen la comunicación, relación, interlocución y mediación de los ciudadanos con el sistema sanitario. - Desarrollo y despliegue de aquellas actuaciones institucionales que garanticen la humanización de la asistencia sanitaria. - Elaboración y tramitación del Convenio con Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD CENTRO GESTOR : 170010000 S.G.T. DE SANIDAD

      ACTIVIDADES

      - Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Sanidad. - Coordinación de las actuaciones que se realicen en materia de inspección y ordenación sanitaria y farmacéutica, de salud pública, y de formación, investigación e innovación sanitaria y tecnológica. - Desarrollo de reconocimientos a las actuaciones y prácticas en gestión de calidad. - Gestión, supervisión y análisis de las sugerencias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos en el ámbito sanitario. - Coordinación, tutela, desarrollo y seguimiento de la aplicación efectiva de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. - Relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y coordinación entre los centros directivos de la Consejería y entidades y organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. - Elaboración de informes técnicos sobre aspectos normativos y en materia de ordenación sanitaria. - Las propias de Secretaría del Pacto contra la Anorexia y la Bulimia. - Asistencia y participación en actos de interés sanitario para apoyar a organizaciones y entidades del sector y difundir y dar a conocer la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. - Las propias de la dirección del observatorio de resultados del servicio madrileño de salud y del observatorio regional de riesgos sanitarios. - Acciones de cooperación al desarrollo, acción y sensibilización humanitaria. - Elaboración y tramitación de Convenios con organizaciones de cooperación al desarrollo. - Comunicación con instituciones del sector salud del ámbito nacional y regional. - Participación en comisiones de docencia de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      17.001 S.G.T. DE SANIDAD

      10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 142.842 12 FUNCIONARIOS 8.369.043 13 LABORALES 2.456.415 131 LABORAL EVENTUAL 16.409 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 172.475 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 777.396 16000 CUOTAS SOCIALES 2.885.783 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 11.035 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 635.721 1 GASTOS DE PERSONAL 15.806.229 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 432.406 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.897.759 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 629.795 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.601.390 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 182.690 28 PROMOCIÓN 107.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.855.040 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 6.404.281.328 44504 AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID 22.500 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.404.333.828 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      178.680

      249.550

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 53.000 6 INVERSIONES REALES 481.230 74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 818.330.623 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 818.330.623 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 123.309 8 ACTIVOS FINANCIEROS 123.309 TOTAL 17.001 7.246.930.259 TOTAL 311M 7.246.930.259

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 17.011

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 19.369.413 19.369.413 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 137.453 137.453 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.060 1.060 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 19.507.926 19.507.926

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

      ACTIVIDADES

      - Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.

      - Elaborar y tramitar Convenios de Colaboración entre el INSS y la Comunidad de Madrid para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal.

      - Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.

      - Planificar, diseñar y mejorar los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, continuar con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información del Servicio Madrileño de la Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el marco del Convenio para la gestión y mejora de la incapacidad temporal y alcanzar el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación. En relación con el visado de inspección de recetas, continuar con el desarrollo e implantación del programa de visado electrónico enlazado con los programas informáticos AP-Madrid y de receta electrónica así como con los programas de los médicos especialistas.

      - Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar el funcionamiento y en concreto, la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes así como la evolución de su facturación de recetas oficiales. Realizar asimismo el seguimiento, tanto de la asistencia farmacoterapéutica a los pacientes externos, como de la prescripción, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios que se destinan a pacientes domiciliados en Centros Socio- Sanitarios a fin de garantizar que la prestación farmacéutica que reciben responde a sus necesidades y se ajusta a la normativa de aplicación.

      - Tramitar las solicitudes de autorización, apertura, funcionamiento, renovación, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo. Certificación de los Programas de Garantía de Calidad de las unidades asistenciales de Medicina Nuclear, Radioterapia y Radiodiagnóstico Médico ubicadas en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, manteniendo actualizada su documentación y sus correspondientes registros.

      - Supervisar la calidad, autenticidad y garantías de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.

      - Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos y productos sanitarios a profesionales y ciudadanos.

      - Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales sobre todo en lo referente a la investigación clínica independiente y las buenas prácticas clínicas.

      - Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.

      - Evaluar la organización y gestión de la asistencia sanitaria prestada a través de los distintos medios, dispositivos y prestaciones de la red sanitaria única de utilización pública, al objeto de garantizar la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

      - Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos para su utilización en la asistencia sanitaria privada y en veterinaria dando cumplimiento a la normativa estatal.

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

      ACTIVIDADES

      - Desarrollar la normativa sobre inspección y ordenación recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid, así como la que se derive del resto de normativa que resulte de aplicación en función de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Inspección y Ordenación. - Tramitar la propuesta de iniciación de expedientes sancionadores en el marco del Plan Integral de Inspección de Sanidad, la elaboración de resoluciones de adopción de medidas cautelares e informes de recursos de alzada, así como la elaboración de informes sobre consultas jurídicas planteadas por las Subdirecciones Generales de la Dirección General de Inspección y Ordenación, e informes sobre disposiciones administrativas de carácter general.

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      1 VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA SANITARIA Y FARMACÉUTICA

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA NÚMERO 3.185

      INSPECCIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA Y PRODUCTOS SANITARIOS

      NÚMERO 2.650

      NÚMERO 331

      3 VIGILAR LOS EFECTOS ADVERSOS A LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS Y CONTROL DE PUBLICIDAD

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS NÚMERO 5.600

      ALERTA DE TALONARIOS DE RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES NÚMERO 5

      ALERTAS FARMACÉUTICAS NÚMERO 1.157

      ACTIVIDADES DE CONTROL SECTOR FARMACÉUTICO NÚMERO 337.075

      ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD NÚMERO 5.441

      NÚMERO 1.202

      INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN NÚMERO 2.100.750

      INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL NÚMERO 190.010

      PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO 700

      2 GESTIONAR CON MAYOR EFICACIA LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS Y FARMACÉUTICAS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA NÚMERO 3.025

      AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

      AUTORIZACIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA Y PRODUCTOS SANITARIOS

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

      OBJETIVOS/INDICADORES

      4 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS

      INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2016

      EVALUACIONES/CERTIFICACIONES EN MATERIA SANITARIA NÚMERO 595

      CERTIFICACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

      EVALUACIONES/CERTIFICACIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA PROD. SANITARIOS

      NÚMERO 40

      NÚMERO 917

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      17.011 DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

      10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 14.711.723 13 LABORALES 754.245 16000 CUOTAS SOCIALES 3.820.953 1 GASTOS DE PERSONAL 19.369.413 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.628 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 48.225 28 PROMOCIÓN 7.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 137.453 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      6 INVERSIONES REALES 1.060 TOTAL 17.011 19.507.926 TOTAL 311N 19.507.926

      1.060

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD ( Euros )

      CAPÍTULO SERVICIO 17.118

      TOTAL

      1 GASTOS DE PERSONAL 25.957.038 25.957.038 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.654.673 49.654.673 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.811.325 7.811.325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 109.327 109.327 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 83.532.363 83.532.363

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

      ACTIVIDADES

      - Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud. - Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria. - Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en las modalidades de concierto y concesión. - Planificación, diseño e implementación de los sistemas y tecnologías de la información necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, continuando, asimismo con el mantenimiento y gestión de los recursos informáticos, de forma ininterrumpida. - Consolidación de plataformas tecnológicas, así como implementación de proyectos conjuntos con otros entes de la Comunidad de Madrid, de cara a generar sinergias operativas y economías de escala y, así, facilitar la mejora de los servicios sanitarios, en particular, los de atención hospitalaria, tanto en hospitales tradicionales como en digitales

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 ESTADO DE GASTOS

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD ( Euros )

      ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

      17.118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

      10 ALTOS CARGOS 332.064 12 FUNCIONARIOS 14.453.394 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

      PUESTO DE TRABAJO

      4.470.000

      75.000

      64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 3.266.325 6 INVERSIONES REALES 7.811.325 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 109.327 8 ACTIVOS FINANCIEROS 109.327 TOTAL 17.118 83.532.363 TOTAL 311P 83.532.363

      26.048

      13 LABORALES 5.257.742 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 419.604 16000 CUOTAS SOCIALES 5.093.845 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 374.341 1 GASTOS DE PERSONAL 25.957.038 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 212.209 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.798.084 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.189.554 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 43.655.031 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.100 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 32.395 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.700.000 28 PROMOCIÓN 52.300 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.654.673 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

      SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA ( Euros )